老師，請教下幾個問題，是小規模匯算清繳 1、是如圖一需要申報的這幾張表嗎 2、圖二：企業所得稅基礎表里面的主要股東分紅情況，我打開表就是這樣，需不需要改呢，公司注冊資金100萬，實際收到20萬 3、圖三：年度納稅申報表（A），我數據讀取，這些數據，還需不需要改了呢
你還有一個表格沒有選擇107040這個表格，小型微利企業這個表格必須填寫的，第二個你看一下里面的是不是正確的，只要是正確的不用修改，小型物力企業你這個表格都不用填寫 第三個核對一下，正確的不用修改。
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老師，小規模納稅人代開發票，作廢，增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了，就等退款到公司賬戶了，現在發現上傳的增值稅申報表錯誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報，忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表，退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表，那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了，所以現在不確定的1.是改報表，不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表，無票收入直接進預收，下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢？
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老師您好，我們是新成立的公司，還沒招人。因為需要報稅了，想請教關于現在做零申報的幾個問題。一，年前存在以下幾個行為：①交了裝修款，當時銀行賬戶還沒申請，交的現金，有收據，后期可轉發票（現在還沒轉）。②股東換人，在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續費。以上是否都需要體現在財報中呢？我目前的處理是：資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤（手續費），并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用（手續費）。現金流量表為0。實在是不太懂，請老師指教。二，單位似乎還未辦理社保，是否不用管呢？還是也要進行零申報之類的行為？三，個稅的人員信息采集中，是否需要把所有股東都寫進去呢？（還不清楚他們是否要發工資）如果要寫的話，是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了？如果有別的地方交，是否就不用寫他們了？萬一如果股東都有別的地方交，沒人可采集信息了怎么處理呢
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老師，請教下幾個問題，是小規模匯算清繳 1、是如圖一需要申報的這幾張表嗎 2、圖二：企業所得稅基礎表里面的主要股東分紅情況，我打開表就是這樣，需不需要改呢，公司注冊資金100萬，實際收到20萬 3、圖三：年度納稅申報表（A），我數據讀取，這些數據，還需不需要改了呢
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老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思？
粵公網安備 44030002003870號
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郭老師你們，職工薪酬這個，賬載金額是不是填寫申報個稅的工資額？我實際發的工資和申報個稅的不一致，有沒有影響呢。還有企業所得稅彌補這張表是直接保存就可以了嗎
你好，職工薪酬明細表賬載金額填寫的是你賬上計提的折舊。
申報和發放的不一致是什么原因？
職工薪酬支出，我沒做軟件帳，這個計提折舊怎么填寫呢郭老師，我每個月申報個稅是每個月填寫2千
手工的也可以 你看你計提的12個月的合計
105080第一列填寫原值，第二列填寫2022年折舊，第三列填寫從開業到現在折舊金額，第四列填寫的是有發票的原址，第五列填寫的是允許抵扣所得稅的折舊金額是2022年的。
郭老師，105050那張表職工薪酬賬載金額和實際發生額我填寫12000元可以嗎，公司2022年6月份成立的，個稅每個月報2千。 105080固定資產，原值是2萬，其他的如何填寫呢 都是手工賬
工資發下去沒有 發下去了才可以 稅收金額也是12000 其他的折舊說
工資發下去了，是可以分別填寫12000的嗎
還有老師那個固定資產2萬的，下面如何填寫呢？ 107040那張表，我讀取數據上面顯示還是0，是直接保存就可以了嗎
是的 去看下你帳上2022年折舊多少 什么時間買來的
這個固定資產有發票的吧