現在是5月份，我們5月份才做4月份的賬。然后我們發現有一張4月份的發票，我們已經入賬了。然后今天發現對方紅沖了會計，賬務應該怎么處理？
普票的嗎 你在紅沖之前做的 之前的分錄不變金額負數 做五月份的時候在做就可以
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我們是購買方，原發票已抵扣，現要退貨，3月份我們開了紅字信息表，但供應商4月份才開出紅字票，我們已經在3月份進項轉出了（系統里生成的）賬務上做了紅沖處理，這張4月份的票能放在3月份的賬本里嗎？
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我公司3月份來了一份發票，4月份進行沖紅，對方沒有對3月份發票進行認證，我4月份已繳納3月份發票的稅額，4月份沖紅發票夠，做賬已經做了沖紅，稅額需要轉出來嗎？應該怎么做賬？
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5月份抵扣了一張專票，11月份對方沖紅，12月份重新開了，5月份和12月份的都抵扣了，而且已經退回了，當時的會計沒管沖紅的，現在我該怎么處理這張5月份沖紅的
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在4月份一筆費用發票已做到賬里了，5月份，對方公司紅沖了4月份這張開的發票，5月份這公司開了一張紅字發票，又開了一張藍字發票，我要怎么處理這張發票？
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老師，我們企業收到一張票，5月取得的發票，已經入賬了，然后我現在查發票，發現6月份她們那邊沖紅了，這個應該怎么辦
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粵公網安備 44030002003870號
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如果業務沒取消問下對方
老師，是專票哦，我老做了待認證的進項稅處理，這張發票是需要紅沖的，現在我們還沒結4月份的賬，現在如何處理？
你四月份可以不用做，五月份也不用紅沖了
簡單來說就是對方4月份給我開了一張1000（含稅）元的發票，我5月份才做4月份的賬，4月份還沒結賬，對方今天把發票沖紅了，并開具了負數發票-1000給我們公司，負數發票是5月份才開具過來的，現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的，負數發票是-1000是5月份開具過來的
老師，在線等 你回復，麻煩指導，萬分感謝
四月份沒結賬就不要做了 五月份的負數也不用做了 簡單省事 你要做借管理費用 待認證 貸應付帳款等 五月份上面的分錄不變金額是負數 兩個方法自己選
4月份應該是要做賬的吧，因為發票5月份才沖紅的呢
可以不做啊 都知道紅沖了可以不做
請問老師，清單導入勾選怎么填寫？、
帶*號的是必填的嗎？不帶*號可以不填，對嗎？老師