老師下午好！我有一筆以前年度損益調(diào)整.和滯納金（是2020年漏交的企業(yè)所得稅85130.33元，滯納金38180.95），現(xiàn)做2023年匯算清繳應(yīng)怎樣
你好，這個(gè)是在2023年繳納的嗎？如果是的話，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目滯納金里面填寫38180.95，這繳納的企業(yè)所得稅不填寫。
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2019年企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)了屬于2018年度的損益調(diào)整項(xiàng)，影響了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額，是應(yīng)該在2019年底前做補(bǔ)充申報(bào)（交滯納金嗎）嗎？還是直接調(diào)整2019年的應(yīng)納稅所得額就可以呢？
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#提問#老師，我今年補(bǔ)繳去年的所得稅，同時(shí)繳納了滯納金，滯納金部分是做營(yíng)業(yè)外支出還是做以前年度損益調(diào)整，是不是也應(yīng)該納入應(yīng)交所得稅里面
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老師下午好！我有一筆以前年度損益調(diào)整.和滯納金（是2020年漏交的企業(yè)所得稅85130.33元，滯納金38180.95），現(xiàn)做2023年匯算清繳應(yīng)怎樣
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老師早上好！我有一筆以前年度損益調(diào)整.和滯納金（是2020年漏交的企業(yè)所得稅85130.33元，滯納金38180.95），現(xiàn)我填年度報(bào)表時(shí)，(85130.33.我做了以前年度損益)利益表應(yīng)填到那里？
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25年支付繳納24年的稅金增值稅50元補(bǔ)交及滯納金10元 會(huì)計(jì)分類：借：應(yīng)交增值稅50 營(yíng)業(yè)外支出 10 貸：銀行存款60 借：以前年度損益調(diào)整 60 貸：應(yīng)交增值稅50 營(yíng)業(yè)外支出10 借：本年利潤(rùn)60 貸：以前年度損益調(diào)整60 是這樣的嗎？24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，應(yīng)交企業(yè)所得稅調(diào)整10元
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我就填這個(gè)嗎？85130.33就不填是嗎？
對(duì)的是的，其他的不填。