老師您好，員工4月份入職，3月份他之前的公司給他斷社保了，我們公司這邊給他補上3月份的社保，但他會交回這部分社保費（單位部分和個人部分），應該怎么賬務處理呢
代替交的時候借其他應收款貸銀行存款。 交上錢給單位借銀行存款貸其他應收款。
-
Q
老師好，在4月份有一個公司幫我司幾個員工購買了社保費，現在要將代付的社保單位部分和個人部分都要還給代買的公司，但是4月的分錄是沒有做掛帳處理，4月的扣社保分錄是：借：管理費用-社保費 500 借：其他應收賬款-個人部分社保200 貸：銀行存款 700 其中要還給代買社保費公司單位部分200個人部分50，這樣應該怎么調帳呢？
-
Q
老師，公司有個員工一直病假，但是給他發了部分工資，社保也有繳納，3月份的社保給繳納了（單位部分709.8，個人部分代繳318.6），但是從3月份工資就不會再發了，那3月份的個人部分318.6要怎么做會計分錄呢？
-
Q
請教下老師，員工A在1月份沒有工資，因為他一天都沒有出勤，可是公司給他交1月份的社保了，但他2月份一天也沒來，也沒有工資，而且在2月離職了，那就沒法在以后月度從他工資中扣除公司給他交的1月社保了，這部分公司給他代墊的社保個人部分應該怎么入賬呢？分錄怎么做？
-
Q
公司來的員工，給他補交3月份的社保，由他自己全額承擔，包括個人部分和公司部分，從他5月工資扣，現在交了他3月份和4月份的社保，怎么做賬
-
Q
公司來的員工，給他補交3月份的社保，由他自己全額承擔，包括個人部分和公司部分，從他5月工資扣，現在交了他3月份和4月社保，發了4月的工資。 那他的計提社保，支付社保，計提工資，發放工資，這四步都該怎么寫分錄呢？
熱門問答 更多>
-
機構為編程培訓學校，涉及童伴業務--開票類目，研學、游學、打比賽、培訓這些業務屬于哪些類目
-
開專票要求對方補稅點，是每一筆轉賬都要計算對應的附加稅增值稅企業所得稅印花稅嗎，這個要補的稅點是不是不是固定的
-
老師，我們報銷的普通發票怎么能避免重復報銷
-
老師 我們一個同事離職了， 當時簽的合同工資是1.6萬，實際發放也是1.6萬， 但是領導實際給他的工資是2.6萬， 另外一萬是領導私下給員工， 但是這1萬一直拖著兩年了， 同事離職后 就申請仲裁了，上面寫著欠多少工資， 證據財務人員我和同事的聊天記錄， 和領導和同事的聊天記錄，還有釘釘報銷記錄， 還有拖欠工資的工資明細表，明細表上只有領導簽字，沒有蓋章沒有手印， 這種會仲裁成功嗎？ 如果公司不認這個能通過嗎？
-
老師，企業匯算清繳時，把24年科目余額表導出 看看那些項目沒有發票但是賬上是費用，這些需要調增。對嗎？
-
請問一下，我申報退稅的時候，有一欄是美元離岸價，我收匯收的是人民幣，這個地方我怎么填？我看也沒有可以改動的地方。我報關單申報的出口價也是人民幣金額
-
一月份的單據都需要裁下來是嗎、到2-1-1之前的
-
請問收到房租發票分別是 經營租賃*房租 6000元 現代服務*服務費6000元 企業管理服務*服務費1500元 怎么做會計分錄
-
24年第四季度的附加稅我忘記計提了，現在可以補計提嗎？怎么計提？
-
老師，企業每年組織的員工體檢做福利費，還是做勞動保護費
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
直接就放在其他應收款當中嗎
對其他應收款是對的。
好的，還想問一下我們是新創辦的公司，之前沒有營業但有一部分待抵扣的進項稅，這個月開始營業了，我進項的票只需要4萬就夠了，我到時候報稅的時候只勾選4萬的進項票可以嗎
可以的，沒問題，現在勾選沒有時間限制。
按照自按照自己的需要勾選就可以了。
那我待抵扣的進項稅轉到進項稅的賬務處理怎么做
借進項稅額，貸待認證進項稅額。
好的謝謝老師
客氣問題解決，請好評，謝謝。