老師，剛發(fā)現(xiàn)之前會計把23年的銀行利息做到了利息費用的貸方正數(shù)，現(xiàn)在要怎么辦？匯算清繳的時候我要怎么做
你好，那你看一下你利潤表出來的財務(wù)費用正確嗎？
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老師，剛發(fā)現(xiàn)之前會計把23年的銀行利息做到了利息費用的貸方正數(shù)，現(xiàn)在要怎么辦？匯算清繳的時候我要怎么做
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老師，我們家在23年12月份預提了一筆借款利息90萬，對方的發(fā)票要在24年才能開來，現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳，對方發(fā)票只開來了60萬，且后面的發(fā)票因為各種原因在五月份之前都開不了了。當初入賬我做的是財務(wù)費用借方，暫估應(yīng)付款貸方，現(xiàn)在收到的60萬利息發(fā)票，我沖預提時要怎么入賬，怎么做會計分錄，另外剩下的無票的30萬，我會在所得稅匯算清繳時做調(diào)增繳納對應(yīng)的所得稅，這30萬對應(yīng)的當時預提的分錄要怎么處理，可以做財務(wù)費用借方負數(shù)，貸方以前年度損益調(diào)整嗎，或者還有其他什么合適的辦法呢，請老師解答下，謝謝
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就是利潤表上整年的財務(wù)費用數(shù)據(jù)與科目余額表中財務(wù)費用數(shù)據(jù)對不上。我要怎么處理呢
這里先忽略，你看下利潤表里面出來的是不是正確的。利潤表出來的是正確的話，你就不用修改了。如果你要修改的話，你反結(jié)賬修改。
利潤表上的是正確的。那我后面也不需要去調(diào)整了是嗎
后面可以不要調(diào)整了，你以后如果想要按照正確的，你把它放到借方復數(shù)。