老師好，我想咨詢一下那個企業匯算清繳的時候，政策風險提示里面的罰款和滯納金，那個里面的金額是要怎么處理？ 企業當年度并沒有產生滯納金
你好，需要查下公司是不是有罰款和滯納金，系統顯示公司有罰款的
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1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調增金額”為：【0】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調增金額”為：【0】元； 3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【0.02】元； 4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調增金額”小于入庫日期為當年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”，請核實。，匯算清繳的時候出現的這個風險提示，怎么處理呢，我也沒有看到哪里有0.02的數據啊，
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老師您好，我們公司去年有一筆帳入錯了需要調增，我是到22年度的匯算清繳里面調整，這樣會需要補交稅金跟滯納金，請問這個會影響企業信用等級嗎？22年度的評分已經完畢了，那23年度會影響嗎？
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老師好，我想咨詢一下那個企業匯算清繳的時候，政策風險提示里面的罰款和滯納金，那個里面的金額是要怎么處理？ 企業當年度并沒有產生滯納金
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老師，去年有一個稅收滯納金55入賬到城建稅里面了，計提是營業稅金及附加，現在匯算清繳調增這部分金額，賬務還要處理嗎？就是賬面上23年稅收滯納金少了55，城建稅多了55，不想改報表了老師，匯算清繳也做了，按照四季度報表申報的，就是現在怎么做個分錄調整呢
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老師，請問，我剛剛在填報匯算清繳的時候，有個印花稅稅收滯納金我直接也一并進入到印花稅里面去了，然后納稅調整那個明細表就提示我了，說有個 0.17 的滯納金要填，但是我那個報表上面沒有這個營業外支出的滯納金，我是不是要把上傳的財務報表修改了才可以啊
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滯納金是沒有，罰款不確定，所以這個跳出來的金額一般都是對的嗎？
你好，一般是對的，可以問下公司，也可能誰處理了，沒給公司報銷
好的 謝謝老師
對了，還有個事情，就是那個小企業的，財務報表，年度申報表今年沒有了，去財務制度備案那里，是只有季度的，也修改不了，也新增不了，也不知道怎么處理？
你好，是不是說沒有備案年度申報匯算
是的 里面只有季度的了
但是去年的年度報表還是正常申報的，今年就沒有了
重新再試下制度備案，再備案下吧
好的 謝謝
不客氣，祝工作順利