我報企業所得稅時提示這個，營業收入和營業成本均為0，利潤是負數可以申報嗎？一、1.《企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為：【-194,258.72】元； 2.《企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業收入_本年累計金額”為：0元； 3.《企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業成本_本年累計金額”為：0元； 4.《企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0，但是營業收入和營業成本都為0，請確認是否準確填寫。

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零，造成年度所得稅數據與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！

為什么我在申報企業會計準則年報的時候，利潤表和資產負債表都填了數據了，利潤表里主營業務收入本月金額的數是填上年度一整年的收入嘛，填了之后還是顯示橙色的，然后我確認了里面的數據沒錯之后，按申報，他彈出一個框出來說主營業務收入是上一年度的數據什么的，請確認是否正確，然后我都確認過了，數據沒錯，再按下一步的時候又彈出另外一個框，寫著零申報或情況說明的，為什么表里有數據還彈出這個呢？

您好，個體工商戶報第二季度稅。第二季度開票收入（即不含稅金額）3125.56元，稅額31.25。 1、但是增值稅申報表自動獲取數據是免稅銷售額3125.56元，這個無異議。但是它的本期免稅額是93.77元，而不是31.25元，這個我不懂怎么來的。 2、再者，經營所得申報，其他項目數額為0，我收入總額那里填了增值稅申報表的免稅銷售額3125.56元，還是說我應該把本期免稅額當做非營利收入加上去呢？如果加的話應該加31.25元，還是93.77元呢？

老師，請教一下，我們公司之前申報增值稅是按開出發票金額申報的，未開發票部份沒申報完，現在要求從公司接管時間2017年起核對申報數據，按財務報表上營業收入來申報。 我想請問老師我可以從17年起每年只查最后一次申報的數據減除已經申報的數據，差異部份就應該是當年未申報的數據，我可以在這個月直接補報這個差數嗎？還是得一個月一個月查了核對申報？謝謝老師