老師，請問，我剛剛在填報匯算清繳的時候，有個印花稅稅收滯納金我直接也一并進入到印花稅里面去了，然后納稅調整那個明細表就提示我了，說有個 0.17 的滯納金要填，但是我那個報表上面沒有這個營業外支出的滯納金，我是不是要把上傳的財務報表修改了才可以啊
??? （八）稅收滯納金、加收利息 在105000表，這個地方納稅調增
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麻煩看下我補繳的去年印花稅直接記入 借：利潤分配-分配利潤 29.15 貸：應交稅費-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ；借：應交稅費-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸：銀行存款 這個沒問題吧？但是我再報季度報表的時候出現了問題 我自己的報表中稅金及附加總額是沒有金額的，在明細里面印花稅有一個25 營業外支出的金額是0 明細稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報季度報表呢 是都不用填寫嗎
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我報年度企業所得稅，之前交印花稅產生滯納金0.02分，我做賬直接把滯納金跟印花稅計入管理費用~印花稅里面了，導致現在納稅調整項目明細表讓我在滯納金、加收利息那欄填0.02，我直接在營業外收入那里也填了0.02，但是我企業年報利潤總額就多了0.02分，減去調整的0.02分，最終納稅調整所得跟我利潤表一樣，管理費用那里不需要管嗎？
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我報企業所得稅預繳的時候利潤總額沒有把營業外收入加進去，但是我賬上已經做了，填寫年度報表的時候是按照賬上的，做匯算清繳的時候我納稅明細表調增了收入-其他那一欄，然后風險提示這個，我應該怎么調呢？
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老師，匯算清繳的時候提示這樣，我填寫的營業收入和營業外收入是賬面的，增值稅申報的累記收入和賬上的不一致，因為12月有收入沒有確認但是我申報了，在匯算清繳的時候我在納稅調整明細表里做了調整，可是還是顯示這樣，哪里出錯了呢
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稅務局打電話讓進行退稅，借款合同免征印花稅，我進行的印花稅更正申報，我找到了去年的財產和行為稅納稅申報表進行了更正申報，在稅源采集時進行了重置，填寫的數據和去年申報時一樣，計算出的應納稅額確實也比去年少了，就提交了申報，然后我去一般退稅管理里面想進行退稅，結果已繳納過的印花稅提示欠稅信息，就是我剛更正申報的印花稅，還產生滯納金，很慌，明明去年申報繳納了，只是接到印花稅退稅通知，進行了更正申報，怎么會產生欠稅信息和滯納金呢，很慌這種情況怎么辦
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那我報表要不要修改？
報表需要計入營業外支出的哦
那就是要修改報表了，對吧，那我 24 年的金蝶報表要怎么樣修改呢？，還是說金蝶不用改，直接上傳電子稅務局報表才要改呢？
簡單處理就直接調報表，弄個報表附注
怎么報表附注呢？沒有做過啊
說明一下報表改動的地方，方便看懂
老師，你的意思是說我自己手動改下報表，備注好，然后再重新上傳報表，是吧，那我 2024 年最后一季度的報表也需要修改嗎？
是的，就是那樣處理。最后一季度的報表也需要修改