老師你好，為什么我金蝶的科目余額表的管理費用一欄的數據比實際管理費用多了計提的個稅的數額啊？我們公司是當月發當月工資，有個月沒產生個稅管理費數額就對上了
去看一下明細賬的發生額是多少。
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老師，請問實際工作中，之前錯誤的將費用計入管理費用借方了，往后月份發現不對，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費用， 我在月底結轉時發現，憑證沒有問題，但是系統打印的余額表中管理費用的數據沒有減掉剛剛貸方的數，而本年利潤數據中已經把管理費用數減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤表？
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老師，請問一下，我們每月的工資沒有計提，當月發上月的工資就直接計入了管理費用，那匯算清繳里面納稅調增項目表里職工薪酬那欄的賬載金額和稅收金額怎么填呢？
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老師，我問下之前訂正管理費用科目，我應該是從管理費用借方負數調整，但是我做到了管理費用的貸方，這就導致，我利潤表的管理費用本月的發生額和我科目余額表的本期發生不一致，是不是我也沒法再調整了，如果我調整在2022年7月賬務里面，我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
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老師，金蝶kis云專業版 我們系統賬套是21年開始啟用的，當時沒有設置應交稅費~應交印花稅這個科目，這個月我計提了應交稅費~應交印花稅3175.74，科目余額表里有這個數據，也匯總進應交稅費的總額了，但是資產負債表應交稅費那一欄取數并未取這一個科目的數值，導致負債表不平衡，負債類少3715.14 問怎么處理？
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你好老師我上個月把一比應計入主營業務成本的費用記在了管理費用這個月我沖紅后余額還是原來那個數字沒有變成0這是為什么
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2013年4月份房產稅忘交了，然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅，月末也結轉了嗯，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整，最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
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A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中，第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和，和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額，第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額，4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致，稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致？8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致？
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內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎？
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增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎，還是做在途不列進項，哪種方便
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老師好小規模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
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24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛？前期多長時間的費用計入開辦費呢？
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怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規模納稅人呀？
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是這樣的 老師你可以幫忙看一下嗎？科目余額表比實際多了23.4的個稅 是我計提的問題嗎？
你應該給我截圖明細賬里面的發生額，然后再截圖科目余額表的。
這個是科目余額表 明細賬我之前發的那個圖不是嗎？可以麻煩老師再描述一下嗎？謝謝老師
余額表咋沒有明細 工資只有一個九月份嗎？
我也不清楚為什么沒明細 過濾條件也選了顯示核算明細 。我是從9月開始出現這個管理費差額的，就反過賬到9月開始改，工資是到12月都有的，但是11月沒個稅就沒差額。老師是我個稅計提沒提對嗎？
個稅在公司里面具體借管理費用工資 貸應付職工薪酬公工資 工資是多少
9月應稅工資7280，扣除23.4的個稅，實際發放7256.6，我個稅計提是借：應付職工薪酬-工資23.4；貸：應交稅費-個人所得稅。交的時候是借：應交稅費；貸：銀行存款。老師我現在是按您這個修改嗎？
是的 補一個計提的