Q
老師，請問實際工作中，之前錯誤的將費用計入管理費用借方了，往后月份發現不對，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費用， 我在月底結轉時發現，憑證沒有問題，但是系統打印的余額表中管理費用的數據沒有減掉剛剛貸方的數，而本年利潤數據中已經把管理費用數減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤表？
2020-10-13 16:13
2020-10-13 16:32
你好 你是不是把管理費用做貸方去了。 做貸方就是會識別不了數據的。 你要反結賬去處理下 。 做借方管理費用負數處理。
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是的老師，以前月份的都已經申報了，就不能反結帳了吧，是不是下個月再做憑證時沖紅一下，就可以？
你好 可以反結賬 。 你反結賬是財務軟件來操作。 到時你看你系統能操作的話 可以 紅沖。