社保當月就正常繳納了，不是說可以不計提嗎

你好！但是扣款不是同時的

主要是為了統計數據

那我們的工資和社保1月份的都沒計提，現在是不是還需要補提啊，工資是直接按一站/二站/三站/四站……這樣直接進成本的，現在計提怎么計提啊

你好！你的分錄寫一下看看怎么改

就這樣做的

你好！你們沒有五險一金或社保二級科目嗎

嗯，我們的社保全在其他應付下面，再沒其他的

你好，你們單位承擔部分不在社保科二級科目核算嗎？

你好！原分錄紅字沖回，在通過應付職工薪酬—五險一金或社保科目過一下

老師，還有其他方式嗎

你好，一般沒有其他要求了

那工資呢，工資是不是也要通過應付職工薪酬下設一站/二站/三站也要做

你好，工資的話不用，公司可以用應付職工薪酬工資核算，你成本都分開一戰二戰了

老師，能麻煩照這個給我舉個例子嗎

你好！工資直接通過應付職工薪酬工資二級科目核算就可以，因為你主營業務成本分明細核算了

我們的工資沒計提過，一直都是這樣直接進成本的，如果計提，借方怎么寫，貸方是應付職工薪酬

你好，借方的話就是你們上面寫的主營業務成本

借方主營業務成本/一站/工資 主營業務成本/二站/工資 貸方應付職工薪酬/工資，是這樣嗎老師