老師，你好，麻煩問一下，我們的工資和社保一直沒有計提，現(xiàn)在1月份做了去年12月份的工資，現(xiàn)在2月份做1月份的工資，社保是正常當(dāng)月繳納的，那現(xiàn)在怎么計提
你好，1月需要做分錄，補提12月的工資和計提1月的工資 借：管理費用等? ? ?12月%2B1月兩個月 貸：應(yīng)付職工薪酬 社保和工資一樣的，根據(jù)支付計提
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老師，我司發(fā)6月份工資扣7月份社保，我當(dāng)時在計提6月份工資的時候，只計提了6月份買社保員工的工資，現(xiàn)在人事發(fā)的6月份工資表中包含7月份買社保的員工，那現(xiàn)在是要在7月份補計提6月份的工資嗎
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老師，我想問一下。比如：現(xiàn)在是12月份，那我做的是11月份的帳，計提工資是不是要在10月30號計提，10月份當(dāng)月的工資和社保。會計分錄要怎么做。然后11月份發(fā)放工資，11月份月頭繳納社保費用。會計分錄要怎么做
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老師您好！1月15號發(fā)12月工資，1月份做賬計提工資時1月份的工資還沒算出來，請問可以計提12月份的工資嗎？因為每年社保基數(shù)變化有些麻煩
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請問現(xiàn)在做3月份的賬，我們社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，工資也是這個月發(fā)上個月的，那么賬務(wù)處理是計提3月份的工資，計提4月份的社保單位部分嗎？
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老師你好，我的問題主要是工資和社保的計提，工資是1月份的工資在2月初發(fā)放，但是社保是正常當(dāng)月繳納當(dāng)月的，那這樣社保還需要計提嗎
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工資按應(yīng)發(fā)算還是實發(fā)計算
你好，按照應(yīng)發(fā)數(shù)計提
那按應(yīng)發(fā)計提后還得再沖減多計提的
你好，計提工資就是會出現(xiàn)差異的，需要在以后沖銷
現(xiàn)在1月份做了12月份的工資，也已經(jīng)扎賬了，現(xiàn)在已經(jīng)開始2月份的賬了，2月份需要做1月份的工資，現(xiàn)在需要怎么調(diào)整呢
你好，要不把你做的分錄和數(shù)據(jù)發(fā)下，做好發(fā)給你吧
我們是這樣做的，沒計提，直接進成本的
那12月的你不需要在補提了，都直接按照實際數(shù)據(jù)進入費用了 只用從這個月開始計提就行
這個月開始就計提1月份的工資，然后再做發(fā)放工資的憑證，然后正常計提2月份的工資嗎
你好，你說的是對的
好的，謝謝老師，那社保是不是要補計提1月份的
需要的，和工資的處理一樣的