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您好,26萬(wàn)要調(diào)整的,因?yàn)檫@個(gè)長(zhǎng)股還沒(méi)有處置,這是浮虧,稅務(wù)不認(rèn)的,等我們真的有合同收回投資,真虧了才能稅前扣除

2024-02-14

您好投資收益到期實(shí)現(xiàn)了收益計(jì)入投資收益科目增加了利潤(rùn)總額不需要單獨(dú)納稅調(diào)增

2024-03-22

在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，如果單位在當(dāng)年確認(rèn)了投資收益，并且實(shí)際收到成本發(fā)票核算的投資收益貸方金額為10萬(wàn)，那么需要在所得稅匯繳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)減。企業(yè)所得稅匯繳是指企業(yè)按照稅務(wù)部門的規(guī)定，對(duì)上一年度的企業(yè)所得稅進(jìn)行匯總和結(jié)算，并按照規(guī)定進(jìn)行納稅申報(bào)和繳納稅款。在所得稅匯繳時(shí)，需要對(duì)企業(yè)的收入、成本、費(fèi)用等進(jìn)行全面的核算和調(diào)整，以確保符合稅務(wù)法規(guī)和政策的規(guī)定。具體來(lái)說(shuō)，如果單位在當(dāng)年確認(rèn)了投資收益，并且實(shí)際收到成本發(fā)票核算的投資收益貸方金額為10萬(wàn)，那么在所得稅匯繳時(shí)需要將該筆收益從應(yīng)納稅所得額中扣除，以避免重復(fù)計(jì)稅。

2023-11-16

你好，你之前納稅調(diào)增了嗎？這個(gè)信用減值損失當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候。

2024-04-15

2023 年撤資收到310萬(wàn)，會(huì)計(jì)上確認(rèn)投資收益130萬(wàn)。稅法上應(yīng)確認(rèn)的投資所得 = 撤回金額310萬(wàn) - 計(jì)稅基礎(chǔ)300萬(wàn) =?10萬(wàn) 。會(huì)計(jì)確認(rèn)投資收益130萬(wàn)，所以應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額 =?130 - 10=120萬(wàn) 。

2025-04-15

快賬用戶5713 追問(wèn) 2024-02-14 14:03

請(qǐng)問(wèn)是調(diào)增嗎？

齊紅老師解答 2024-02-14 14:05

您好,是的,這個(gè)虧稅法不認(rèn)的

快賬用戶5713 追問(wèn) 2024-02-14 14:13

政策依據(jù)是什么？

齊紅老師解答 2024-02-14 14:15

您好,好的稅法不認(rèn)可，需要納稅調(diào)整。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào)）第五條的規(guī)定，被投資企業(yè)發(fā)生的經(jīng)營(yíng)虧損，由被投資企業(yè)按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)；投資企業(yè)不得調(diào)整減低其投資成本，也不得將其確認(rèn)為投資損失。權(quán)益法下，會(huì)計(jì)確認(rèn)為投資損失時(shí)，稅法不確認(rèn)損失，當(dāng)期應(yīng)將這部分投資損失進(jìn)行調(diào)增處理，并填寫A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》相關(guān)欄次。