老師，我們公司在19年的時(shí)候開出一張發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)209.45，銷項(xiàng)稅額2.07，收入207.38，我想問一下今年具體的會計(jì)的分錄怎么寫合適？銷項(xiàng)稅額又怎么處理呢？那年是虧的，不涉及繳納企業(yè)所得稅
同學(xué)您好，之前的賬是怎樣做的
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張老師，還是昨天那個(gè)問題，我們一般納稅人建筑公司簡易計(jì)稅，減去分包按百分之三繳納增值稅，那我們企業(yè)所得稅收入是我們開專票的不含稅金額確定收入還是價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)收入，如果不含稅價(jià)格確認(rèn)收入，那我們的銷項(xiàng)該如何處理
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老師，我們公司今年11月份開紅字發(fā)票。是去年的銷售票。金額稅額紅沖前后是一樣的。開紅字后又開了份一樣的藍(lán)字發(fā)票。請問會計(jì)分錄怎么做。我們是銷售方，購票方未認(rèn)證抵扣稅額。我方去年已繳納銷項(xiàng)稅額
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老師，我們公司在19年的時(shí)候開出一張發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)209.45，銷項(xiàng)稅額2.07，收入207.38，我想問一下今年具體的會計(jì)的分錄怎么寫合適？銷項(xiàng)稅額又怎么處理呢？那年是虧的，不涉及繳納企業(yè)所得稅
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老師，我們公司在19年的時(shí)候開出一張發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)199998，銷項(xiàng)稅額5825.18，收入194172.82，當(dāng)時(shí)會計(jì)忘記做這張發(fā)票，2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做，此時(shí)需要補(bǔ)交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金，不涉及增值稅補(bǔ)交，稅和滯納金我們已經(jīng)補(bǔ)交了，我們用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，我想問一下今年具體的會計(jì)的分錄怎么寫合適？能給具體一點(diǎn)嗎？
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老師，我們公司在19年的時(shí)候開出一張發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)199998，銷項(xiàng)稅額5825.18，收入194172.82，當(dāng)時(shí)會計(jì)忘記做這張發(fā)票，2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做，此時(shí)需要補(bǔ)交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金，不涉及增值稅補(bǔ)交，稅和滯納金我們已經(jīng)補(bǔ)交了，我們用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，我想問一下今年具體的會計(jì)的分錄怎么寫合適？能給具體一點(diǎn)嗎？
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沒做，當(dāng)時(shí)的會計(jì)沒發(fā)現(xiàn)開出去的這張發(fā)票沒做
今年要做進(jìn)去
同學(xué)您好，用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則呢
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)您好，借：應(yīng)收賬款，貸： 利潤分配-未分配利潤
不做收入和銷項(xiàng)稅額嗎？也不通過以前年度損益調(diào)賬？
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整
好的，謝謝
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