老師，我們公司今年11月份開紅字發票。是去年的銷售票。金額稅額紅沖前后是一樣的。開紅字后又開了份一樣的藍字發票。請問會計分錄怎么做。我們是銷售方，購票方未認證抵扣稅額。我方去年已繳納銷項稅額
你好；? 1. 你開出去怎么做賬的 ； 我看看怎么來處理分錄 。 意思 購買方退了發票給你； 你要一起來做紅沖發票 ；在開正確藍字發票出去嗎?
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我們公司是銷售建材一般納稅人，去年11月開的100萬專用發票，由于購買方一直未打款，所以我們也沒有把發票給購買方，對方沒有認證抵扣，請問一年了，發票會過期嗎？要不要開紅字發票紅沖，再開最新的藍字發票？
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老師，我們是一般納稅人，11月份取得的增值稅專票，已認證抵扣，12月份我單位開的紅字信息表，銷售方給我開的紅字專票，我之前認證抵扣的進項稅額怎么處理呢？
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老師我們是購買方上個月購買的貨物進項稅額我們已抵扣 現在我們購買方申請紅字發票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發票 然而紅字發票是6月分的 現在我7月怎樣做賬 已抵扣的進項稅額要轉出系統6月份計入沒
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5月份對方單位給我們開了一張發票，我們是購貨方，稅額已經抵扣，由于內容開錯，已申請開具紅字發票，6月份，紅字發票和藍字發票都收到了，紅字發票和藍字發票一樣，金額8743.36元，稅額1136.64元，現在賬務處理怎么做呢
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老師，我們是購買方，上月進項發票已抵扣，這個月發現開具有誤，和銷售方聯系后我們開紅字信息表，請問每張藍票都是好幾行，我們再開紅字時是不是要和藍票開的一模一樣，還是可以開一行一樣但每張票的金額要一致的呢？開完上傳后，下載給銷售方讓銷售方開紅字發票是不是
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23年1季度稅局沒報財務報表，報了所得稅，看出所得稅報表暫估了30費用，但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致，所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的，這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件（賬上）導出的數據一致，所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應，23年匯算清繳后是虧損的，24年也是，25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級，但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表，我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填，后續所得稅報表和賬目，財務報表都不更正，然后2025年匯算清繳時把30納稅調增，30沒付出去也沒取得發票
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借：應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅金 銷項稅額 借 銀行存款 貸 應收賬款 對的，購買方退回發票給我。然后開了紅字發票出去，再開了藍字發票出去。
你好 ；? 那你就紅沖： 借?應收賬款? 金額負數貸 主營業務收入 金額負數；應交稅金 銷項稅額；? ?再開票出去 ：借：應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅金 銷項稅額
老師，那以前年度損益還要調整嗎？還是這樣一正一負互相抵消了
你開的發票和你本年紅沖發票金額? 和你再次開票出去的藍字發票不含稅金額和稅額都是一樣的話 ； 就不用走這個科目的??
好的。老師。這次的是一樣的。但是12月份又紅沖了一次，然后又開了一次藍字的。稅額一樣。金額相差1元。
你好；? ?是的；? ? ?你直接按我說的做即可 ；? ? ? ??