5月份對方單位給我們開了一張發票，我們是購貨方，稅額已經抵扣，由于內容開錯，已申請開具紅字發票，6月份，紅字發票和藍字發票都收到了，紅字發票和藍字發票一樣，金額8743.36元，稅額1136.64元，現在賬務處理怎么做呢
紅字發票作為附件紅沖原憑證，藍字發票重新做憑證
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你好：我想咨詢一下，我公司為購貨方，6月份收到銷貨方發票后認證并做賬，于7月份發現發票票面信息錯誤，開了紅字發票通知單，當月未做進項稅額轉出，8月份收到重新開的紅字發票、藍字發票，怎樣賬務處理？
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我公司開出了藍字發票 ，對方抵扣后因發票稅率與合同內容不符 ，所以要求我公司開紅字發票抵消該款項 ，我公司按對方要求開出了紅字發票， 但是由于出納人員失誤，事后發現該紅字發票開錯了， 次月對方給退了回來 ，可是這張紅字發票已經抄稅了，現在該怎么處理呢
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我是建筑單位，機械勞務公司4月份給我開具發票，我已登記入賬在4月份。后來8月份發現發票開具錯誤，需要對方重新開具紅字發票和正確發票（4月份發票還沒有認證）對方只給我開具了藍字發票 并沒有給我紅字發票。沒有紅字發票那我怎么沖4月份的賬呢？
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老師，8月我司開了一張發票，對方已經抵扣，12月對方發現貨物型號開錯了，開了紅字信息表，我司根據紅字信息表開了紅字發票給對方了。現在發現開出的紅字發票跟8月那張原發票金額和稅額不一致，總價款含稅價一致·就是現在開的紅字發票金額少0.03元，稅額多了0.03元，這個有影響嘛？
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5月份對方單位給我們開了一張發票，我們是購貨方，稅額已經抵扣，由于內容開錯，已申請開具紅字發票，6月份，紅字發票和藍字發票都收到了，紅字發票和藍字發票一樣，金額8743.36元，稅額1136.64元，現在賬務處理怎么做呢
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稅額怎么處理呢
借：存貨 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸：應付賬款
1、報稅：如果是收到紅字發票的話，只要在申報國稅報表“增值稅納稅申報表附列資料（表二）”里，紅字專用發票通知單注明的進項稅額的時候填具進項稅額轉出的額即可，此處填好之后就會自動在“增值稅申報表”里的進項稅額轉出出現的。 2、入賬： 借：原材料/庫存商品 （紅字） 應交稅金---應交增值稅---應交進項稅額轉出 ?（紅字） 貸：應付帳款?（紅字） 對申請開具紅字發票的，其進項稅額轉出應憑稅務機關出具的通知單轉出，應填入“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”欄中，請勿憑開具的紅字發票進行進項稅額轉出。 報稅系統接收紅字發票信息的具體方法是：WINDOWS版開票軟件開具的負數發票報稅時，除發票代碼、發票號碼、金額、稅額、購貨方納稅識別號、銷貨方納稅識別號和開票日期七項數據外，同時傳遞負數發票對應正數發票的發票代碼和發票號碼。因金稅卡中只存儲七項數據，所以將負數發票對應藍字發票的代碼和號碼存儲在購方稅號處。 收到紅字發票后的會計分錄可以在進項稅中體現，個人認為：?借:原材料 應交稅金-進項稅 貸：應付賬款 借：應交稅金-進項稅轉出 貸：應交稅金-進項稅。