老師好，我們是一家建筑企業。2月份開了180萬收入，收了160萬的成本，8月份甲方要求發票作廢，那成本咋辦，也要調出來來，并且收到的成本發票有問題，需要作廢
對的，是的，你這是多做了還是提前開了發票？
-
Q
老師，你好。請問一下，如果是小規模納稅人，工程公司，在8月的時候，收入一百多萬，但成本票因為銷售方的發票還沒開回來，造成了8月份的利潤偏高。但到了9月，收入只有二十多萬，但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開回來了，造成9月的成本比收入還大，像這樣的情況，該如何入賬才對？
-
Q
老師，我們是建筑公司，12月份開出了20萬的工程款發票，但是成本票要到明年一月份才能開出來，而且這個金額我也不知道是多少，也沒有進度，該怎么暫估成本呢
-
Q
老師好，4月份我司預收工程定金3萬，還預付勞務費2萬，（4月份財務處理：借：銀行3萬，帶：預收3萬，借：預付2萬，借：銀行2萬）5月完工開了一張發票收入建筑工程收入9.9萬，（借：應收5.9萬借：預收3萬，貸：主營業務收入9.9萬（小規模）5月到勞務發票3.5萬，（4月份定金付了2萬）借：勞務成本3.5萬，貸：應付1.5萬，預付2萬，轉了成本：借：主營成本，貸：勞務成本（那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發工資的形式來發放工資，這樣的話如何處理？？？
-
Q
老師：您好！2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本，并且申報了企業所得稅，1月份收到購貨方開來的成本發票，是不是還是把12月份的暫估成本沖回，按收到的發票入賬就可以了？到企業所得稅匯算清繳的時候還需要調整這部分金額嗎？
-
Q
老師，我去年12月份開了發票收入12萬，因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了，請問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后，匯算清繳收入和成本應該按照什么來填寫，是12還是0，成本是15還是0.
熱門問答 更多>
-
老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
-
老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
-
老師?請問4月份員工個稅已申報，現在發現有個別錯誤，個稅申報還能更正嗎？
-
請問老師民間非盈利組織需要調賬，可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
-
為啥調整以前年度的收入計入收入科目，而不是計入以前年度損益科目？
-
@董孝彬老師你好，有中級問題請教
-
老師您好，請問做新電池銷售，如果實施以舊換新的方式，或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎？謝謝
-
老師，監管會計是干啥的呀？
-
老師，我們是運輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個人司機代運，我們給他們加油，發工資。 現在加油費占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請問這個要怎么寫好！
-
抖音來客明細在哪里查看。
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
當時有收入，就開了對應的成本，現在發票成本發票有問題，需要作廢
你好，那你紅沖你的成本，如果對方沒有開過來的話，你先暫估著。
我做的時候做的是：借：工程施工 貸：應付 月末結轉的時候是：借：主營業務成本 貸：工程施工 那現在按原來的負數做嗎
借工程施工，借主營業務成本負數做這個。
那我把發票都退回了之前的憑證就沒有附件了，這樣可以嗎
你自己留一個復印件就可以。
好的老師，謝謝
不用客氣，工作愉快。
完稅證明也退回就可以哈老師，這樣轉出成本的話，會不會有什么影響
發票的成本你可以正常做賬，但是沒法申請扣除。
沒有發票的成本費用，你可以正常做賬，但是沒法稅前扣除
什么意思老師。
你好，就是你沒有發票了，你賬上正常做成本，因為實際業務已經發生了，匯算清繳，納稅調增，不允許抵扣。
全是普通發票
我把成本不也紅沖掉了嗎，后面再入成本就行了對吧，
你好，他紅沖了之后又重新開的嗎？
紅沖100多萬，以后可能會每個月開幾萬或者10萬這樣
哦，那你可以先暫估著后期發票到了再紅沖再做發票。
發票和你賬上的成本是一樣的，不影響。
不是這個意思，之前的成本就全部不用了，以后要重新開
好可以的，但是你叫上還是正常做不