老師好，4月份我司預收工程定金3萬，還預付勞務費2萬，（4月份財務處理：借：銀行3萬，帶：預收3萬，借：預付2萬，借：銀行2萬）5月完工開了一張發票收入建筑工程收入9.9萬，（借：應收5.9萬借：預收3萬，貸：主營業務收入9.9萬（小規模）5月到勞務發票3.5萬，（4月份定金付了2萬）借：勞務成本3.5萬，貸：應付1.5萬，預付2萬，轉了成本：借：主營成本，貸：勞務成本（那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發工資的形式來發放工資，這樣的話如何處理？？？
同學，您好！ （1）客戶代付工資（相當于客戶替公司墊付了工資）。 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-客戶 （2）結算建筑工程收入 借：其他應付款-客戶 貸：應收賬款 -客戶 （3）還要記得工資計入相關費用科目 借：管理費用（管理人員工資） 勞務成本（建筑人員工資） 貸：應付職工薪酬-工資
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請教下老師，物流公司一般納稅人，4月支付運輸用車租車押金4萬，賬務處理：借其他應收款-押金4萬貸銀行存款4萬。支付租車租金1.52萬，賬務處理：借主營業務成本—租金 應交稅費-進項 貸銀行存款1.52萬。7月支付租金3.7萬，取得專票4萬，賬務處理：借主營業務成本—租金，應交稅費-進項 貸銀行存款3.7萬 應付賬款0. 3萬。10月取得3.7萬7月租金發票3.7萬。因租車改為了以租代售，7月開具的發票作為4月押金轉租金發票。對4月和7月已經入賬的賬務處理如何更正。
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老師，我在一月份開出工程發票30萬，在月時，我做了開出發票（借：應收帳款30萬， 貸：工程結算29.7萬元，應交稅費-應交增值稅（銷項）0.3萬元）、暫估這項工程成本（借：工程施工-合同成本 29萬元，貸：應付帳款 29萬元）月未還做了這項工程的結轉（借：工程結算29.7萬元，貸：工程施工-合同成本29萬元，合同毛利0.7萬元；借：主營業務成本29萬元，合同毛利0.7萬元，貸主營業務收入29.7萬元。 到3月份，開出的這項工程發票被退回，我開出負數發票，（借：應收帳款-30萬元，貸：工程結算-29.7萬元，應交稅費-應交增值稅（銷）-0.3萬元），那這張負數發票，同樣也要做負數的成本，月未也要做負數的結轉嗎
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老師好，請問我3月份暫估了100萬的成本，分錄為： 借：主營業務成本 1000000 貸：應付賬款-勞務 1000000 4月收到50萬的成本票，以下處理方式哪種最佳 1)紅沖前暫估的50萬 借：應付賬款-勞務 500000 貸：主營業務成本 500000 借：工程施工-工費500000 貸：應付賬款-A公司 500000 月末確認主營業務成本： 借：主營業務成本 500000 貸：工程施工-工費500000 2）4月初全部紅沖3月暫估的100萬，然后根據收回的發票正常入賬，4月月末若成本還是不夠再次暫估入賬 借：應付賬款-勞務 1000000 貸：主營業務成本 1000000 借：工程施工-工費500000 貸：應付賬款-A公司 500000 月末確認主營業務成本： 借：主營業務成本 500000 貸：工程施工-工費500000 3）直接從暫估的應付賬款-勞務中沖減，直到沖減完 借：應付賬款-勞務 500000 貸：應付賬款-A公司500000
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老師好，4月份我司預收工程定金3萬，還預付勞務費2萬，（4月份財務處理：借：銀行3萬，帶：預收3萬，借：預付2萬，借：銀行2萬）5月完工開了一張發票收入建筑工程收入9.9萬，（借：應收5.9萬借：預收3萬，貸：主營業務收入9.9萬（小規模）5月到勞務發票3.5萬，（4月份定金付了2萬）借：勞務成本3.5萬，貸：應付1.5萬，預付2萬，轉了成本：借：主營成本，貸：勞務成本（那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發工資的形式來發放工資，這樣的話如何處理？？？
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(2)10月5日，承接一項設備安裝勞務，合同期為6個月，合同總收入為120萬元，已經預收80萬元。余額在設備安裝完成時收回，采用完工百分比法確認勞務收入，完工率按照已發生成本占估計總成本的比例確定，至2016年12月31日已發生的成本為50萬元，預計完成勞務還將發生成本30萬元。(2)10/4借：應收賬款361.6貸：主營業務收入320應交稅費-應交增值稅（銷項稅）41.6借：銀行存款345.6銷售費用16貸：應收賬款361.6借：主營業務成本500貸:庫存商品500（5）5/10借：銀行存款80貸：合同負債80借：合同負債75貸：主營業務收入75借：主營業務成本50貸：合同履約成本50老師你好分錄的金額怎么算的呢？
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，監管會計是干啥的呀？
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老師，我們是運輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個人司機代運，我們給他們加油，發工資。 現在加油費占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請問這個要怎么寫好！
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抖音來客明細在哪里查看。
粵公網安備 44030002003870號
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這樣做的話，等于這個工程重復做了兩次成本
5月份勞務費3.5萬做了成本，6月份代發工資5.9萬又做一次成本
同學，您好！ 您這個的成本到底是多少？您剛剛的描述是5.9萬是墊付工資，按照您的描述應該這樣做的。
前面有寫5月份已經做了成本3.5萬，誰知道6月份時候客戶讓我司給他們一份代發工資的名單，把尾款5.9萬發給了員工，變成了兩份成本，所以不知道怎么搞了
同學，您好！ 根據您公司的實際情況，將多記的成本沖銷掉
如何沖銷？勞務發票3.5已經做成本了，那么代發工資如何沖？
同學，您好！ 您首先要確認一下代發工資的這5.9萬是真實的工資嗎？如果是，那么都要么是勞務成本，要么是其他的費用之類的，如果之前確認的3.5萬的費用，不是費用的話，為什么要預付呢？您得把業務捋順了，才能知道具體怎么處理。您之前表述的是3.5萬是預付的勞務成本，現在5.9萬也是成本，如果其中有不是成本的，那要做相應的處理啊，比如3.5萬不是成本，就不要預付了，要退回的啊
4月份收工程定金3萬，還預付勞務費2.1萬， 5月份:完工開了工程收入發票9.9萬，還讓分包單位開了3.5萬的發票，已經做了收入，成本， 6月份的尾款，客戶讓我們給工資名單給她們代發工資5.9萬 ?但是工資名單我們給不了本公司的員工名單他們，給了親戚朋友的卡號給她們代發工資
同學，您好！ 發的工資必須是您公司的員工的工資，親戚朋友的，不能算您公司的
所以目前應收只能掛賬嗎？客戶是在公戶里面出的代發工資，讓我司寫了工程代發工資委托了
同學，您好！ 您這個沒法做賬啊，發的不是您公司員工的工資啊