老師您好 我們公司在6月份付了一筆租賃費(fèi)30萬(wàn) 當(dāng)時(shí)只有個(gè)付款單 我做的賬是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 然后現(xiàn)在一直沒(méi)報(bào)賬 沒(méi)收到發(fā)票 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓按月分?jǐn)?這個(gè)我應(yīng)該怎么做呢 包括后續(xù)收到發(fā)票了

老師 我們1月份受到一筆預(yù)付款 但是沒(méi)有開(kāi)票給客戶(hù)，我寫(xiě)了分錄 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 。2月份我們開(kāi)了全額的發(fā)票 ，寫(xiě)分錄借預(yù)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)稅 。。。（銷(xiāo)售的是音響設(shè)備，現(xiàn)目前還沒(méi)有收到相關(guān)的購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票和付款）我的賬是不是錯(cuò)了，銷(xiāo)售不是應(yīng)該有庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎）

老師請(qǐng)問(wèn)一下，我23年1月做了分錄：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1695839.97 貸：應(yīng)付賬款1695839.97 但是1月份只收到發(fā)票1276913.02，1月份付款也是1276913.02然后有一個(gè)應(yīng)付賬款的貸方余額418926.95，后面2-7月份陸續(xù)是收到418926.95的發(fā)票，銀行也付款了，23.1-7月總付款金額是1695839.97，發(fā)票也是收到1695839.97，按道理賬上應(yīng)該是平賬的，但是還是一直有418926.95的余額，我該怎么調(diào)整啊

1、收到政府補(bǔ)貼的裝修款（補(bǔ)貼也還未收完，裝修發(fā)票23年還有，然后23年也還在付裝修款） 目前22年的賬是這樣做的，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，然后收到裝修發(fā)票記：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款，付裝修費(fèi)：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，然后22年匯算清繳時(shí)這個(gè)長(zhǎng)攤?cè)孔隽苏{(diào)增和政府補(bǔ)貼的都做了調(diào)減，22年卻沒(méi)有分?jǐn)傞L(zhǎng)期待攤費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)下接下來(lái)的賬怎么做？？？裝修發(fā)票還沒(méi)來(lái)齊，22年和23年分別怎么攤銷(xiāo)？ 2、另一家：還在裝修，已收到政府補(bǔ)的裝修款，但是已開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票了，這個(gè)收裝修補(bǔ)貼和收到裝修發(fā)票怎么做賬？

老師你好我新接手一家公司，公司之前采購(gòu)做賬是 1 付款后： 借 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 3 然后入庫(kù) 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 本來(lái)應(yīng)該最后的余額都應(yīng)該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算的借方余額3600，應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款的貸方余額35000，這個(gè)我看了以前的賬也沒(méi)有找出是哪幾筆出的問(wèn)題，實(shí)際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的，現(xiàn)在要怎么把這個(gè)賬調(diào)平？