老師好！我想請教一個問題：2020年的第二季度繳納了500多塊錢的企業所得稅，年底利潤總額是虧損，稅局這邊要退二季度的企業所得稅，稅局查了賬之后有兩筆未按規定取得發票的金額要求調增來更正申報，那要怎樣才能調了不用退稅但我們也不用補稅？

報企業所得稅匯算清繳時，我們沒有營業，只有老板平時發的工資，做了工資表，我們都是記在管理費用中，在納稅申報表A類表中，這個納稅調整增加額需不需要把工資這塊的金額寫在上面呢，因為中間有一個表是工資薪金這個，我填了工資金額，那么就自動在納稅調整增加額中自動有這個數據

老師我是小規模，我第一二季度是虧損7000多，我企業所得稅報表上都報的0，第三季度盈利了15000，我直接就按這個報了第三季度的企業所得稅，交了375，后來發現企業所得稅報表中都是年累計數，我就把報表改成整確的了，但是只需交195塊錢就可以，但是我已經交了375，可以直接抵減下個季度的企業所得稅么，我第四季度盈利了，怎么體現在報表中

上一年度企業所得稅申報中產生了1.6元的退稅，但企業不想退稅，按稅管要求在網上調平，我在稅網上更正申報中把納稅調整表填寫了，但主表一直是灰色的，那個多出來的1.6稅一直沒變，請問老師，這個要怎么操作？

老師，請問，企業所得稅匯算清繳申報，成本費用做了一些調整，23年本來負利潤，現在發現很多費用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬，就成了正利潤，會產生所得稅，把這些直接在年報里按實際數據申報是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財務報表和企業所得稅申報表吧