學員你好,你可以四季度預報的時候調減盈利額
老師,我們是小規模納稅人2020年的所得稅只是申報了但是可以延期繳納,我們第三季度有計提企業所得稅,然后第四季度的時候是年度虧損了,我就回沖了第三季度的所得稅,但是現在資產負債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤金額差了就是三季度所得稅,請問我是賬務處理弄錯了嗎,
老師 我司是小規模納稅人,在第一二三季度利潤總額都是負數了 虧了。在第四季度利潤總額就為盈利了2萬多,第一二三季度就不用交企業所得稅 第四季度就要交500多元。那我這虧的不能做彌補回來的 什么時候可以盈利了補回這虧損
老師我是小規模,我第一二季度是虧損7000多,我企業所得稅報表上都報的0,第三季度盈利了15000,我直接就按這個報了第三季度的企業所得稅,交了375,后來發現企業所得稅報表中都是年累計數,我就把報表改成整確的了,但是只需交195塊錢就可以,但是我已經交了375,可以直接抵減下個季度的企業所得稅么,我第四季度盈利了,怎么體現在報表中
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預交企業所得稅彌補前一年虧損繳納企業所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業所得稅為0 第三季度盈利15000申報企業所得稅時 發現自動彌補以前年度虧損5000。這個是因為季度報表填報的都是本年累計嗎?是什么勾稽關系 ,只要年累計數是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
你好老師,我們企業一二季度一共交了1500的所得稅,三季度虧損,四季度盈利,正常第四季度利潤表上應該交八百多的稅,企業所得稅帶出來一百多,報表上這兩個稅填的不一樣是不是可以
我們公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司職工社保,那么開工資時是公司繳納的人銀行代開工資,自己繳納的人是現金開,這樣可以嗎?
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