老師，我是掛靠別的公司承接的項(xiàng)目，現(xiàn)在遇到了一個(gè)問題，掛靠公司每個(gè)月會(huì)要求我們提供相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票，假設(shè)6月的時(shí)候?qū)Ψ綄?shí)際開票40萬(wàn)，我們開票給對(duì)方36萬(wàn)，然后對(duì)方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬(wàn)。然后7月對(duì)方開票50萬(wàn)，我們給對(duì)方開了54萬(wàn)想拉平6月的賬，可是對(duì)方說已繳稅金不可能在退回了，7多余的4萬(wàn)只能留抵下學(xué)沖，我有沒有什么辦法后期拿回這4萬(wàn)？

老師，我想請(qǐng)教一下 我們公司6月采購(gòu)的鋼材，全部款項(xiàng)已支付，實(shí)際材料到場(chǎng)后核實(shí)我公司給對(duì)方多付了錢，對(duì)方退回來了，7月10號(hào)專票開過來了，是按照實(shí)際金額開的。賬務(wù)應(yīng)該怎么做呢

老師您好！請(qǐng)問我是小規(guī)模企業(yè)，9月購(gòu)買固定資產(chǎn)時(shí)沒有收到發(fā)票，但已經(jīng)付款，因?yàn)殇N售方說第二天給票我就按照借固定資產(chǎn)，貸銀行存款了，沒有記錄到預(yù)付賬款，后面10月份了銷售方才開票過來，而且開過來的票金額比實(shí)際付款金額大，我們也不需要付多開出來的錢，現(xiàn)在怎么做賬

老師。我們公司今年3月份訂了一批鋼材，付了定金，對(duì)方期間已經(jīng)把鋼材給我們做好了，但是我們一直沒有提貨，后來就不要這批鋼材了，想跟他結(jié)束這個(gè)合同，但是對(duì)方說他們產(chǎn)生了損失，要扣我們的定金，現(xiàn)在6萬(wàn)的定金只退回來3萬(wàn)多，老板說這2萬(wàn)多沒退的錢他們不給我們開發(fā)票，問我咋做賬，這種他應(yīng)該不用給我們開發(fā)票吧，另外咋做賬呢？

老師早上好，我公司收到了一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票金額是227400元，然后我入了勞務(wù)成本科目，實(shí)際給對(duì)方付款式220000元，現(xiàn)在是對(duì)方把發(fā)票金額多開了，賬上還掛了數(shù)字，實(shí)際也不會(huì)再把剩下的給對(duì)方付款了，老師這種情況我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬合適呢