這個報稅的時候你是不用填的
你好老師,以前的進項稅,每月沒認證,計入應交增稅費,待認證進項稅了,現在想認證,是轉到進項稅里嗎?這個分錄對嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅
老師,我下邊這個對不對? 待認證進項稅額{進項留底數額過大,所以暫不認證抵扣} ??借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 ???貸:應付賬款 ???次月認證抵扣時, ???借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ???貸:應交稅費-待認證進項稅額
老師,請問一下購入商品 能不能借庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸應付賬款 然后認證了,借:應交稅費應交增值稅進項稅額貸 :應交稅費-待認證進項稅額 然后做借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 轉出未交增值稅看看在借方還是貸方。這樣做有錯嘛
老師,請問一下。 月末未認證的進項稅額要轉到應交稅費—待認證進項稅額 里嗎? 借:應交增值稅—待認證進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這樣做對嗎?
我想問一下 如果發票到了 我們這個月不想認證,需要把進項做到 應交增值稅 (待認證進項), 做分錄: 借:庫存商品 應交稅費 -應交增值稅 (待認證進項) 貸:應付賬款 報增值稅和企業所得稅 把這個待認證進項填在哪里?
老師您好我是湖北十堰地區的,我想注冊農業相關合作社或者公司,現在注冊資金需要實繳了嗎?
老師,土地的面積3萬平米,廠房占地1萬平米,整個土地的三通一平費用,按面積比例分攤到廠房的建設成本中嗎?
甲公司為增值稅小規模納稅人,2019年5月從國外進口一批音響,海關核定的關稅完稅價格為116萬元,繳納關稅11.6萬元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計算甲公司該筆業務應繳納增值稅稅額
企業所得稅匯算清繳中,投資性房地產折舊要按20年折舊嗎?
請問這道題分錄是怎么做的?
老師您好,請問員工出意外險,保險公司現在要紙質版資料,做賬的話需要留下什么紙質版的憑證?剩下的給保險公司!現在資料有醫院發票,病例,個人的付款記錄,住院整個的費用明細,還有拍的片子和出拍片結果的單子等等,基本所有紙質資料都在。謝謝老師
老師,您好,信用等級變成M級是什么原因?都是按時申報納稅的
老師,公司安排員工去旅游,這個旅游費是有發票的,還要計入工資申報個稅嗎?
老師,請問一下差額費率累進法拆分是按照什么原理拆分的,比如553萬,客服收的服務費按46650來拆分的,分的100+400+53=553,我都不知道這個按什么原理來拆分的
企業給員工上下班補助的車費或者就是憑票給報銷,賬務應怎么處理呢
那吧這筆賬的庫存商品和應付賬款 要填寫到增值稅表和企業所得稅表里吧?
不需要填到增值稅里面
是不是在填寫到企業所得稅里?
需要填寫在企業所得稅里面的
下個月如果抵扣是得把這個進項待抵扣稅額轉到進項稅額,在增值稅表跟企業所得稅表把這個進項填上對么?分錄是借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待抵扣增值稅進項
是的沒錯 就是這么做賬