但是這樣做，資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi) 會(huì)有負(fù)數(shù)金額挺大的 但是好像是扣除了不懂什么之后得的數(shù)據(jù)。

增值稅 不是計(jì)提。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款。

不可能的，你的應(yīng)交稅費(fèi)，如果轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額的話，是一個(gè)負(fù)數(shù)，如果是在貸方的話是一個(gè)正數(shù)，它的余額只能是轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額，你再看一下帶進(jìn)數(shù)據(jù)去。

附加稅，計(jì)提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè) 繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅 貸銀行存款。

就是這幾筆在應(yīng)交稅費(fèi)科目啊，資產(chǎn)負(fù)債表有負(fù)數(shù)很大，有個(gè)老會(huì)計(jì)說(shuō)錯(cuò)了，應(yīng)交稅費(fèi)不可能這個(gè)數(shù)，是沒(méi)有交稅多少，就是那個(gè)數(shù)。比如9月計(jì)提了未交增值稅1000 10月份繳納，10月的應(yīng)交稅費(fèi)是平的。不應(yīng)該有負(fù)數(shù)

對(duì)的，是的，是這么做的。

我現(xiàn)在蒙圈了，不懂處理了，我哪里出錯(cuò)了啊

你好你好，你看一下你的科目余額表，哪一個(gè)余額金額大。

應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)金額很大，應(yīng)交稅費(fèi)根據(jù)上面幾個(gè)數(shù)據(jù)加加減減的

就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)造成的

待認(rèn)證是你發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證的，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系啊。

但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)科目 就是 進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅 還要幾個(gè)附加稅加加減減得到出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的

進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng)每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)是0了，剩下的就是未交增值稅 還要附加稅 還要待認(rèn)證這幾個(gè)有數(shù)你了

你好，可以忽略的，你可以把應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證這個(gè)科目重分類(lèi)一下到其他貨幣資金。

可以忽略的，你可以把應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證這個(gè)科目重分類(lèi)一下到其他貨幣資金。 怎么重分類(lèi)吖？其實(shí)我這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 跟認(rèn)證平臺(tái)沒(méi)有認(rèn)證的稅額是一致的。

放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去手動(dòng)填寫(xiě)

到時(shí)候人家又說(shuō)，其他流動(dòng)資產(chǎn)怎么有個(gè)那么大的數(shù)啊，這個(gè)怎么回事啊，你這么放本來(lái)就不對(duì)的啊。她每個(gè)科目都去看的。

你好，我們有發(fā)票沒(méi)底扣 有問(wèn)題嗎？

誰(shuí)去問(wèn)這些問(wèn)題 這都是正規(guī)的做法啊

其實(shí)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 沒(méi)有放其他流動(dòng)資產(chǎn)也沒(méi)有錯(cuò)吧？不過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi) 這里確實(shí)會(huì)有影響

對(duì)的，是的，是這么理解的。

我剛看了。應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)這樣來(lái)的。 進(jìn)項(xiàng)稅額0 銷(xiāo)項(xiàng)稅額0 轉(zhuǎn)出未交增值稅0 未交增值稅7077.57 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額-280768.62 城建稅176.94 教育附加106.16 地方教育附加70.77 應(yīng)交稅費(fèi)大類(lèi)科目-273337.18 -2780768.62-7077.57-176.94-106.16-70.77＝-273337.18