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演示賬套

23年5月繳納企業所得稅匯算清繳的企業所得稅，需要計提嗎？怎么做交的，計提的企業所得稅分錄 (沒有以前年度損益科目）

2023-07-10 13:32

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-07-10 13:33

借利潤分配未分配利潤，貸應交稅費、企業所得稅，這個是計提的，然后繳納。借應交稅費、企業所得稅，貸銀行

快賬用戶9322 追問 2023-07-10 13:43

老師，這樣對吧

齊紅老師解答 2023-07-10 13:45

對的，是的，是這么做的。

同學，你好不要計提，直接做

2023-07-10

借利潤分配未分配利潤，貸應交稅費、企業所得稅，這個是計提的，然后繳納。借應交稅費、企業所得稅，貸銀行

2023-07-10

你好，補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計提稅款時借：利潤分配－未分配利潤貸：應交稅費－應交企業所得稅 2、補交稅款時借：應交稅費－應交企業所得稅貸：銀行存款

2022-07-12

你好計提，借：以前年度損益調整 ??，貸：應交稅費—企業所得稅繳納，借：應交稅費—企業所得稅，?貸：銀行存款結轉，借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調整

2024-06-12

你好，不需要計提，不用以前年度損益調整

2022-06-12

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