老師，一個企業給我們開票金額多開了二三萬，他們那邊意思是多開的紅沖，這樣處理可以嗎？負數發票也需要給我們對吧？我把正數發票和負數發票放一起，直接做正確的金額就行了吧？
專票還是普通發票的？
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Q
老師，請教個問題，上個月一張進項發票作帳做好了 后來發現金額錯了 人家又開了負數發票。然后又了正確的發票 現在負數發票和正確的發票都給我們了 那做賬是怎么做？ 進項稅轉出？開負數發票進項發票是不需要候選認證的吧 ？
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Q
老師，供應商有張發票字開錯了，我們沒有認證做賬，次月他又重新開了個正確的發票和沖紅的發票給我們。那這個沖紅的和開錯的我們放一起保管就行了么？不用賬務處理吧？謝謝
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Q
老師，之前紅沖了2張8月份的發票，對方已經抵扣的了，負數發票也已經開出來了，對方現在要求我們把這個負數發票的原件給他能給嗎？正常來說，負數發票應該是我們原件要留著做賬吧，然后相對應的正數發票的第二，第三聯應該也要他們寄回來才對吧？
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Q
老師，一個企業給我們開票金額多開了二三萬，他們那邊意思是多開的紅沖，這樣處理可以嗎？負數發票也需要給我們對吧？我把正數發票和負數發票放一起，直接做正確的金額就行了吧？
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Q
老師，對方給我們開的電子普票開錯了，第二個月給我們重開了一張電子票，我是不是把錯的那張直接拿掉就可以了，反正是電子版，也不需要拿他們的沖紅發票留底吧？我放進去重開的正確的就可以是不
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粵公網安備 44030002003870號
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電子普通發票
你好，需要全部紅沖，然后再重新開。這個發票退不退回去都可以的電子的
之前的全部紅沖，然后再重新做。
也就是說只有專票可以只沖多開部分，普票只能全部紅沖再開正確的，還跨月了呢
對的，是的，是這么做的。
老師，這個有什么文件規定嗎？對方財務說普票可以紅沖部分呢
那你讓他紅沖一部分試一下的。
看下他能紅沖出來吧。
要是能紅沖出來就可以用嗎？
是的可以的可以的
那是不是需要把部分紅沖發票和籃子發票放一起入賬，也就是紅字發票也要要過來
你好，對的，是的，是這么做的。