老師，供應商有張發票字開錯了，我們沒有認證做賬，次月他又重新開了個正確的發票和沖紅的發票給我們。那這個沖紅的和開錯的我們放一起保管就行了么？不用賬務處理吧？謝謝
你好，你應該把發票退回去的，你只收正確的就行。
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老師，供應商有張發票字開錯了，我們沒有認證做賬，次月他又重新開了個正確的發票和沖紅的發票給我們。那這個沖紅的和開錯的我們放一起保管就行了么？不用賬務處理吧？謝謝
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我上月給對方開的普票蓋錯了發票章對方已經入賬，我這個月紅沖了重新開了一張，對方說就用原來蓋錯了的發票再蓋個正確的章子就行，因為他們領導在發票上簽字了，那我這邊紅沖了重新開了正確的我取不回原發票用復印件備查可以嗎
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老師，對方11月開的發票開錯了，但是我還沒有認證，他那邊這個月沖紅了，沖紅的發票不用給我的吧？就開正確的給我就行了
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老師，我們是小規模，供應商這個月我們開全電發票，開錯稅號了，讓供應商重新開具，我這邊只需要保存最后準確的那張就可以了吧？前面錯的和紅沖的不用保存吧？
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我們這邊有個供應商是東莞那邊的 6月份發現他們4月份開過來的紙質發票 品名開錯了 我這邊讓他們紅沖重新開 他和我說紙質發票沒有了 我想問 當時開什么發票的 紅沖就得用什么發票開嗎
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老師那如果我作為供應商做賬是不是把開錯的和沖紅的放一起各3聯一起入賬呀
你好，不用，你需要把開錯的和紅字發票都退給對方，直接不做賬。
老師我不是這意思，我假設我是對方怎么記賬。
哦知道了直接做沖紅分錄，3聯發票放在一起就行
銷售方的情況下，只需要第一聯做賬，其他的自己留存。
不對沖紅的發票和客戶退回來的2聯放一起做附件對吧
不用的發票，沒有認證的情況下，發票應該退給銷售方。