老師。你好。上月發(fā)票開錯(cuò)了，但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣。這個(gè)月對(duì)方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
你好，對(duì)的，是的，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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請(qǐng)問老師上月開錯(cuò)一張發(fā)票，金額正常數(shù)量錯(cuò)了，上月已抵扣，這個(gè)月如果沖紅重新開，進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出處理嗎？
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之前已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票，上月開具了紅字發(fā)票，并且后面重新開具了正確的發(fā)票，那進(jìn)項(xiàng)稅額還需要轉(zhuǎn)出嗎
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老師。你好。上月發(fā)票開錯(cuò)了，但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣。這個(gè)月對(duì)方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
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你好老師，我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了，他們沖紅后在這個(gè)月又開給我們了，但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了，這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，重新認(rèn)證新開的發(fā)票，這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
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你好老師，我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了，他們沖紅后在這個(gè)月又開給我們了，但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了，這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，重新認(rèn)證新開的發(fā)票，這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
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意思上個(gè)月需要更正申報(bào)嗎?但是這個(gè)月開進(jìn)來和紅沖的。一正一負(fù)算抵消了。
不用更正申報(bào)的，你開了紅字信息表之后，你當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，下一個(gè)月申報(bào)。
認(rèn)證了可以的，可以抵扣。
老師，我沒有明白。意思4月不用更正。5月他一正一負(fù)的開進(jìn)來實(shí)際上也就不用抵扣了嗎?因?yàn)闆]有金額
四月份你憑什么更正？為什么要更正？四月份又沒有開紅字，信息表是正常認(rèn)證的。
哦哦，實(shí)際上關(guān)系到的是5月份。那這樣我可以5月紅沖以后再開正確的進(jìn)來。對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅實(shí)際上沒有任何的影響。是嗎?
是是的，沒有影響的。