需要的,需要按照紅字發票做進項轉出,再按照正確的發票。認證就可以。
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發票,沖了暫估,同時沖了多結轉的成本,然后6月對方要求發票退回,我們已經抵扣進項,做了紅字申請,做進項稅額轉出,同時因為系統原因多轉出0.01,當月沒發現,7月對方無法開具紅字發票,然后錯誤的那張發票又重新開具了紅字發票,相當于一張發票開出了兩筆紅字發票并且還多0.01,那我賬務上是否要做兩次分錄,關于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發票,而且重新開的藍字發票抬頭會換一個新的
上月開具專票,這個月要紅字,購買方還未抵扣,已退回發票,改怎么開具紅字發票,開了后再重新開具正確的發票嗎?
老師你好 進項發票已經認證抵抗,并且跨月了 但是發現開票信息有誤 需要開具紅字信息 那轉出的稅額怎么處理 要補稅嗎,可以用其他進項充嗎
之前已經認證的發票,上月開具了紅字發票,并且后面重新開具了正確的發票,那進項稅額還需要轉出嗎
老師。你好。上月發票開錯了,但是已經認證抵扣。這個月對方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進項稅轉出嗎?
老師,一般結轉成本按照銷售收入的多少結轉
老師我家賣了一臺設備,有型號18萬監測費2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業所得稅匯算時,需要注意什么?需要調增嗎?
計提會影響到利潤表的數據嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發票,請問現在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區別
老師,請問我公司辦理股權轉讓,未分配利潤是-100萬,凈資產是200萬,轉股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業,工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發票,未付款怎么入帳
當月認證也要在下期再抵扣回來是嗎
是的,他對方不是已經給你開了正確的藍字發票嗎?這個也可以正常抵扣的。