Q
你好老師，我上個月收入一張發票對方開錯了，他們沖紅后在這個月又開給我們了，但上個月的稅已經報了，這個月要把上個月的進項轉出，重新認證新開的發票，這個月的會計分錄要怎么做呢
2023-10-20 16:27
2023-10-20 16:27
您好，之前是做費用了嗎這個
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之前就是按正常認證做賬，這個月我做了進項轉出發現應交稅費那里剛好多了這個數是負數，不知道會計分錄是不是做錯了，因為這個月重開的發票也認證了，上個月就沒管他
那你就世界管理費用的應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出
我這個月的會計分錄是這么做的，但是資產負傲債表了這個數是負數
你是應交稅費出現負數了吧
是的，上個月是直接做的進項稅，剛好這個沖紅了的，這個月又按原金額開給我了
那沒事兒，這個轉到其他流動資產就行
我現在是想調整這個科目，這個月的應交稅費應該是未交增值稅94.49的，現在出來一個負2萬多，這個要怎么調整呢
結轉到其他流動資產在報表中