處理固定資產在增值稅申報表里申報了280000未開票收入，然后我們固定資產是折價賣的，企業所得稅年度匯算的時候我這個表需要怎么報，收入報營業收入還是增值稅報表的收入合計

清理了一個固定資產沒開發票，增值稅附表一里填了不開票收入，我做賬做到固定資產清理，現在報財務報表和所得稅，跳出來說營業收入和增值稅報表里的收入有差異，因為我做賬是固定資產清理，不是做到收入里，所以我報所得稅，是不是要把這個固定資產清理的收入，也加到營業收入里？但這樣的話，它又提示營業收入和財務報表里的不一樣了，因為財務報表是根據我做賬來的也是，營業收入沒有那個清理的金額

老師請問一下，我們單位的固定資產處置了，在會計上列入了固定資產清理科目，同時產生了處置收益，在會計角度是列入為固定資產清理的作為沖減項，但是如果我列入了固定資產清理，那我報企業所得稅的營業收入這一欄就少了處置部分的收益，與我的增值稅申報數不一致，這樣就要怎么處理呢

我問一下，這個我公司小規模把固定資產賣了，在增值稅申報那里計入收入金額了，可是我做賬是計入固定資產清理，不是計入營業收入的。那我企業所得稅季度申報的時候這個開票的收入需要填進去營業收入嗎？如果填進去交這個所得稅就不合理了。應該怎么處理呢？

老師您好，我有兩個問題 ①公司是物流運輸公司，賣掉大貨車后有無票收入，然后我做固定資產清理，申報當期增值稅時，我在未開票收入那一欄填入了收入金額，但是，我在想一個問題：就是到季度末申報所得稅時，賬上的收入和申報增值稅時的收入金額就不對等（因為這筆無票收入），這樣正常嗎？ ②我在計提季度企業所得稅時，是不是應該以增值稅申報時的收入（也就是包含這筆無票收入）的總計金額這樣去算利潤總額求得的所得稅金額，而不是用做賬軟件的報表中的利潤總額去算所得稅額？請問是這樣嗎？（備注：我解釋一下，因為賣舊貨車，貸方固定資產清理時，產生收入沒有計入”收入“相關科目，而是計入”固定資產清理“科目，因此導致做賬軟件上面的報表利潤總額和增值稅申報時包含無票收入的收入金額不等。）