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2020年有兩筆結轉成本的分錄忘了做,22年補結轉,計入以前年度損益調整科目,現在做22年的匯算清繳,這兩筆成本怎么調整呢?

2023-05-13 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-13 14:49

你好,這些有發票嗎?有發票的話,納稅調整明細表扣除項目跨期扣除里面稅收金額填。

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快賬用戶6805 追問 2023-05-13 14:54

老師,填寫和不填寫有什么區別呢

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齊紅老師 解答 2023-05-13 14:54

你好,你不填寫抵扣不了所得稅,你填寫了才能抵。

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你好,這些有發票嗎?有發票的話,納稅調整明細表扣除項目跨期扣除里面稅收金額填。
2023-05-13
你好1;? 你具體是做的什么業務的;才好判斷的??
2023-02-28
你好? ?現在做調整分錄就可以, 然后向稅局做說明? ?有發票等 可以稅前扣除?
2023-02-28
你好,同學 在本期直接做賬,損益科目用以前年度損益調整
2024-05-30
想稅前扣除,就需要重新修改報表,然后做匯算
2023-12-19
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