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21年9月有一筆費(fèi)用漏記,22年1月補(bǔ)記以前年度損益調(diào)整,也結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,現(xiàn)在做21年度匯算清繳需要把這筆費(fèi)用做納稅調(diào)減嗎

2022-04-28 22:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-28 22:01

你好 對(duì)的 是這么做的

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快賬用戶4206 追問 2022-04-28 22:04

財(cái)務(wù)報(bào)表也要調(diào)整嗎?還是只在匯算清繳的費(fèi)用里增加

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齊紅老師 解答 2022-04-28 23:08

不需要 只需要調(diào)整匯算清繳調(diào)整表

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你好 對(duì)的 是這么做的
2022-04-28
同學(xué)你好,因?yàn)槟氵€沒有做費(fèi)用發(fā)生期的匯算清繳,所以直接調(diào)節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表就行,匯算清繳不用調(diào)整。比如管理費(fèi)用本來是1000,因?yàn)檫@筆費(fèi)用管理費(fèi)用改成1100,利潤也跟著減少了
2022-04-27
您好,是需要在利潤表里還原,不是納稅調(diào)減
2022-04-28
同學(xué)你好 納稅調(diào)整明細(xì)表
2022-05-11
你好,對(duì)的是的需要加進(jìn)去的。
2022-04-12
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