你好!這個費用你是帳做在了2022年,報表你填寫到2021年了
老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交所得稅,現在結轉本年度的本年利潤,就發現剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產負債表未分配利潤那一欄應該是1萬,但現在是1萬過,這個多余的數字就是調整 的企業所得稅的這個數字,我該怎么樣才能調整到實際數字?調整的這個企業所得稅的費用,我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的
老師,我2022年繳納的2021年企業所得稅,2021年未填寫,在填寫2022年企業所得稅年度申報A類表格,應該寫在哪個位置?現在圖一的凈利潤為?49538.25元,但是圖二不知道往哪個位置填寫,所得稅費用,所以利潤總額為-47635.55元
老師,第一張圖,我填寫企業所得稅年度納稅申報表的時候有風險提示,第二張圖,我的所得稅費用1902.7元是屬于2021年的費用,我在2021年的時候忘記計提了,賬務計提在2022年了,現在我按照實際填寫的利潤表和財務申報表里的利潤表差額是1902.7元,我應該把這個1902.7元填寫在哪里才可以讓財務報表和企業所得稅里面的納稅調整后所得一致?
第四季度利潤表,和年度利潤表數據一張嗎,就是申報所得稅時候要填寫營業收入,成本和利潤(報表是本年累計的),但這不是季度申報嗎?而且在申報所得稅之前要提交財務報表,這個利潤表和所得稅營業收入,成本,利潤總額得對應,就是我不明白這個季度利潤表都按照本年累計填寫嗎
請問老師,我一季度的財務報表有利潤,計提了所得稅,申報企業所得稅的時候彌補以前虧損,現在不交稅了,那我下個月做賬的時候,分錄應該怎么寫,應繳所得稅里面得數應該咋填
老師 您好~咨詢下,化妝品發票,公司可以報銷嗎?
上個月申報個稅時多繳納了稅款,這個月更正后想申請退稅或者這個月抵扣,請問怎么操作?我這個月申報了一下,發現不可以抵扣。
8000多的工資,公司都是發到個人名下的兩張卡里,可以嗎
零基礎想考4個月以后的中級會計的中級會計實務和經濟法,在職學習,現在開始,來得及么?
平息債券是流通債券么,折線圖是這個么
老師,個稅的匯算清繳計算,只要達到某一檔位稅率,扣除5000和專項扣除和五險一金以后的應納稅所得額*稅率,那這個稅率是階梯式計算還是只要達到就都按這個稅率呢?
連續付息的平息債券是連續付息債券么,折線圖是這個么
老師請問一下,我們公司是國企下的第三級子公司,簽的合同工只有一個,請問一下,臨時聘請的人員簽訂一個臨時用工協議,報銷的費用可以直接報給這個臨時聘請的員工的嗎
請教一下,非常感謝! 這個題,出售乙公司的股份時,2024年度乙公司實現凈利潤100萬元,并宣告分派現金股利20萬元。這個借,長期股權投資—損益調整100 貸長期股權投資.—損益調整20 不用反向結轉的嗎? 發放的現金股利的錢算不算進售價1100萬里面呢?
小微企業稅收優惠填寫那個表呀,征收率是多少?
是的,老師,雖然我表達能力不足,但是你的理解很到位
你好!一般是更正2021年匯算清繳,2022年通過以前年度損益調整科目做賬