老師，下午好！我司經常是客戶會多付款給我司。例如光華公司在8月份應收賬款立賬是8000元，實際付款8500元，現在客戶要求把500元退回給他，我現在做退回客戶會計分錄：收到款的時候：借：銀行存款8500 貸：應收賬款 8500 退回多付款的時候:借：應收賬款 500 貸：銀行存款500元。我可以這樣做嘛？

老師，要是這種情況呢，我4月開了一張發票600元，客戶付了500，5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎？可以這樣操作嗎？做賬的話是借方應收賬款600貸方主營業務收入600借方銀行存款500貸方應收賬款500借方銀行存款100貸方應收賬款100我這種做賬正確嗎

老師好！上月替其他公司公戶過賬，收了600元又付出去了。當時做的會計分錄借銀行存款貸方其他應付款 轉出去時借其他應付款貸銀行存款，結果這月給我開了一張600元的發票，我咋入賬？小白一個請指教，謝謝老師！

老師，我是新手，采購和銷售貨物，用以下這種方式記賬，是正確的嗎。？ 采購商品： ①商品入庫到貨了的付款的采購 記賬方式 借：庫存商品 貸：銀行存款 ②商品到貨了或者代發了，但是還未付款的記賬方式 借：庫存商品 貸：應付貨款 后續付了貨款： 借：應付貨款 貸：銀行存款 ———— 銷售商品： ①商品賣完就收到錢的 記賬方式 借：銀行存款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費—增值稅 借：主營業務收入 貸：庫存商品 ②商品賣完，但是暫未收到錢的 借：應收賬款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費—增值稅 借：主營業務收入 貸：庫存商品 等收到貨款了再繼續做上一筆賬務： 借：銀行存款 貸：應收賬款

老師我24年做了以下憑證： 1.收A款，沒開票但是記入收入了 借銀行存款100，貸主營業務收入100 2.應付B款，收到票了，有合同 借管理費用100，貸應付款100 借應付款100，貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款，沒票，但是我記入收入了，這個怎么辦 我現在在2025年4月份，把24年3個憑證沖紅，重新做一個往來款憑證 借銀行存款100，貸應付賬款100 借應付賬款，貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬，不會影響匯算清繳吧