老師，我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè)，有個問題，就是1月份現(xiàn)金收款了一筆賣裝原材料袋子的錢1330元。像收到的這筆錢，應(yīng)該要計入其他業(yè)務(wù)收入，繳納增值稅的吧？但是，1月份沒做賬。是要把這筆賬做在3月份，然后在這次申報3月份增值稅的時候，申報繳納增值稅嗎？
您好，是的，記其他業(yè)務(wù)收入，繳13%增值稅，反正收的現(xiàn)金，做到3月份，申報3月份增值稅，申報未開票收入哈
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你好，我1月和2月增值稅已經(jīng)申報了，然后3月份的時候說疫情期間我們的開的生活服務(wù)類的發(fā)票的稅不需要繳納，于是他們把1月和2月的增值稅稅退回來給我們了，退回來的這個款我這邊就直接做了營業(yè)外收入了。我就想問問這樣的退稅款做了營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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老師，我有一筆2019年的進(jìn)項稅，在19年應(yīng)該做進(jìn)項轉(zhuǎn)出但是沒做，申報表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，在1月份的時候做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅，會計分錄怎么做？現(xiàn)在因為這一筆申報表和賬上留底總是對不上。
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進(jìn)項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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企業(yè)在今年1月份時，收到一筆貨款，當(dāng)時客戶不要開發(fā)票，我司就做了無票收入，并繳納了一個點的增值稅。到5月份時，客戶又說要開發(fā)票，但5月份開始我司已變更為一般納稅人，是要繳3個點的稅金。那這個賬務(wù)和申報應(yīng)該如何做？
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您好，老師！我想問一下，小規(guī)模的，按季繳增值稅的，1月份有筆收入應(yīng)該增值稅68.22元，這是不用繳的，但在1月份準(zhǔn)備結(jié)賬時需要做把這筆增值稅做到營業(yè)外收嗎？還是說可以在3月份結(jié)賬時再做？因為當(dāng)時我結(jié)1月份的賬時沒做這筆增值稅的處理
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老師你好，我想問一下所得稅匯算時，應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù)，獎金多計提了，但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù)，這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎，我今年調(diào)增了，我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分，剩余部分不發(fā)了，我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
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老師，是公司的微信私號收的錢。這種也算現(xiàn)金收款嗎？這種也可以做到3月份的？
您好，**私號收的錢在3月份轉(zhuǎn)到公賬上，做3月份收入，不作收入以后會有稅務(wù)風(fēng)險的，現(xiàn)在稅務(wù)啥都查，我就中招了
老師，微信收的錢，要怎么轉(zhuǎn)到公戶上？
您好，個人**收到的錢，就是提現(xiàn)到自己的銀行卡，再轉(zhuǎn)到公賬上，但這樣會讓自己承擔(dān)了手續(xù)費。最好用以公司名義申請一個收款碼，這樣收到的錢直接進(jìn)公賬，手續(xù)費也是公司出，比較方便。
老師，好像這個微信私戶，每次都是公司在用著。是需要提現(xiàn)到銀行卡，再轉(zhuǎn)入公司對公賬戶，才能做收入嗎？
您好，是的，要不咱? 貸：收入? 銷項稅? ?借方不好做啊，不過也可以借：其他應(yīng)收款（私卡）最終還是要轉(zhuǎn)到公賬的，公私是分開的哈