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演示賬套

老師好，我司2021年有一張采購(gòu)發(fā)票已認(rèn)證抵扣，兩年后稅局說(shuō)不能抵扣，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了稅及滯納金，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做

2023-03-07 16:33

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-03-07 16:35

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行借以前年都損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，貸銀行存款，借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款

快賬用戶2119 追問(wèn) 2023-03-07 16:52

查補(bǔ)稅款是二級(jí)科目嗎

齊紅老師解答 2023-03-07 16:53

你好是的，是這么做的。

2023-03-07

?您好，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?? ?營(yíng)業(yè)外支出（滯納金部分）? 貸：銀行存款更正22年年報(bào)就好了

2024-08-20

您好，在21年做賬，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）。借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款

2021-07-04

實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？我剛才是不是給你回復(fù)了。

2025-01-14

你好，這個(gè)是什么原因不能抵扣。是用于員工福利嗎？還是怎么樣？

2024-09-25

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