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老師,我有一張發票已經認證了,但是不能做抵扣用,我也沒抵扣,賬上做了應交稅費(進項稅額)一直掛賬,年底我怎么做分錄沖一下

2024-01-12 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-12 09:56

你好,不能抵扣就把這個進項計到成本或者費用里。

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快賬用戶2738 追問 2024-01-12 09:57

怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-01-12 09:58

借成本費用類科目,貸進項轉出。。

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快賬用戶2738 追問 2024-01-12 16:51

老師,那這樣做了進項稅額轉出就有貸方余額了,就這么一直留著嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:03

你好 轉到轉出未交增值稅

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相關問題討論
你好,不能抵扣就把這個進項計到成本或者費用里。
2024-01-12
同學你好,如果原件找不到了,可以用對方的復印件下賬,進項稅額如果可以抵扣,是可以抵扣的,不用做進項稅額轉出
2021-10-24
沒有收到也不確定誰開給你的就先不要勾選。你勾選確定的
2021-11-16
您好!你可以按你勾選的明細導出來做原始單據
2022-04-08
你好,是不允許抵扣的項目嗎?之前分錄是怎么做的?
2021-09-08
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