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公司之前購買辦公用品對方開具的增值稅進項發票已經抵扣過了,后來發現不能抵扣要做進項稅額轉出,還繳納稅收滯納金。要怎么做分錄啊?

2021-09-23 21:30
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齊紅老師

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2021-09-23 21:31

借管理費用 貸進項稅額轉出 借進項稅額轉出 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款 借營業外支出 貸銀行存款

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2021-09-23
你好,不需要的,你去稅務局報備發票丟失,然后問銷售方要第一聯復印件做賬抵扣。
2022-10-20
你好,對方需要你開紅字信息表嗎?
2023-10-16
您好,借成本費用科目,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)
2022-01-29
你好,進項稅額轉出增值稅不要交滯納金。企業所得稅不要補繳。少抵扣了進項稅了
2021-07-14
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