老師 我們12月收到進項電子專票共計100萬 12月報稅時抵扣了其中30萬 70萬對方在1月直接做紅沖 1月時12月的帳還沒做 那我可以在12月帳里就當沒有70萬的發票 30萬12月抵扣的就做在12月帳里當進項 后面進項做轉出 這樣可以嗎？
您好，這個是可以的哈，可以
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老師，購進的發票的進項已經在當月的時候抵扣了，可是由于在當月該發票沒有拿過來，8月的發票到12月的時候才拿過來沖紅，那么該稅額可不可以在12月的時候紅沖呢？因為做進項轉出的時候會有個借方的余額。
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老師，我有一張專用發票是12月的收到的，我12月要做這筆成本，但是進項稅不想抵扣，我就可以把這張發票抵扣聯留到1月來做抵扣，發票聯可以在放在12月賬里？這樣可以嗎？
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老師 我們12月收到進項電子專票共計100萬 12月報稅時抵扣了其中30萬 70萬對方在1月直接做紅沖 1月時12月的帳還沒做 那我可以在12月帳里就當沒有70萬的發票 30萬12月抵扣的就做在12月帳里當進項 后面進項做轉出 這樣可以嗎？
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請問老師，我們是是從今年是4月變為一般納稅人，之前是小規模，去年12月購進12萬的材料，今年四月開票15萬，為了有進項可以抵扣，就讓去年12萬客戶給我們沖紅發票重開了，現在計算第二季度企業所得稅時，去年的的12萬能當做今年第二季度的成本票嗎？
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老師您好，我們公司是一般納稅人，我們外賬會計做賬一般是抵扣了進項才入賬，現在12月份了，我們的進項平臺是還有10月份的發票到12月份的發票有100多萬的我發票沒抵扣，也就是沒有入帳，這樣合理嗎？這些23年進項到24年抵扣時再做入賬庫存商品再結轉有問題不？
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粵公網安備 44030002003870號
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那抵扣的進項發票轉出的時候怎么做會計分錄？報稅時怎么弄，是要填在哪里嗎？
抵扣的那部分，你認證完他會在申報表上體現出來
這是材料票 12月收到票，借：原材料25萬 進項稅額5萬 貸：應付賬款30萬 那在1月不是要把這個進項轉出嗎 我怎么做會計分錄？
借原材料 貸 應交稅費應交增值稅 進項稅額轉出
這個原材料不用轉出嗎 因為相當于這批貨退給他們了
轉出啊，你看我給你寫的分錄
不應該是借：應付賬款30萬 貸：原材料25萬 進項稅額轉出5萬
你連著材料一塊都轉出去了嗎
老師 是的 材料也退給對方了
那你就全額轉出就可以的了