請問老師 我們在7月底開具的發(fā)票 并且確認(rèn)了收入當(dāng)時做的是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后8月初收到了款項(xiàng) 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是8月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤 紅沖了（普通發(fā)票） 請問老師 8月份的賬務(wù)怎么處理呢？

12月一張專票信息開錯了（借；現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68）1月費(fèi)忘記紅沖了，在2月份紅沖了。1月開了一張正確的（此時1月份的這張發(fā)票怎么入賬）

老師好 9月份當(dāng)月開出發(fā)票并收到服務(wù)款項(xiàng) 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 12月份把9月份的發(fā)票做了紅字，那么12月份的分錄要怎么寫呢

老師好，我今年1月份開的發(fā)票開錯了，現(xiàn)在要全紅沖，再開出來，一月份分錄寫的是借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在是，3月份我要紅沖發(fā)票，這個分錄怎么寫，開具的正確發(fā)票如何寫分錄

12月份收到業(yè)主按揭放款，發(fā)票開了增值稅9個稅點(diǎn)發(fā)票，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅，到1月份時發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，應(yīng)該開不癥稅發(fā)票，然后把12月開具的稅點(diǎn)發(fā)票紅沖了，請問1月份開具紅沖分錄怎么做？