學(xué)員你好，可以從2022年1月開(kāi)始建賬，把2021年12月的余額做筆分錄，這個(gè)貸方寫(xiě)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

這個(gè)2021年余額是指哪個(gè)呢

就是發(fā)生的收入成本費(fèi)用類(lèi)科目的金額

比如這個(gè)符穎杰用其他應(yīng)付款把金額全部加起來(lái)寫(xiě)分錄，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款-符穎杰這樣寫(xiě)嗎，其他的也全這樣寫(xiě)分錄嗎

不是，你這種轉(zhuǎn)存 如果支付給符穎杰 借*其他應(yīng)收款-符穎杰 貸*銀行存款

那您剛說(shuō)那種是怎么做，比如我拍那個(gè)銀行流水怎么做，幾年的流水2020年開(kāi)始

我說(shuō)的這種得有發(fā)票的

流水而已啥都沒(méi)有，像這種里面的流水我現(xiàn)在要報(bào)第四季度該怎么做

那就是計(jì)入其他應(yīng)收，其他應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付之類(lèi)的往來(lái)科目

問(wèn)題不是就今年的，2020年的有銀行流水每個(gè)月都有

那就比較麻煩，得一一整理出來(lái)，或者默認(rèn)之前沒(méi)有數(shù)據(jù)

那默認(rèn)之前沒(méi)數(shù)據(jù)，明年呢還是繼續(xù)這樣默認(rèn)0報(bào)么

相當(dāng)于之前沒(méi)數(shù)據(jù)，建賬當(dāng)月開(kāi)始記賬

怎么建，從哪年取數(shù)開(kāi)始建

從你接手的那個(gè)月開(kāi)始

那怎么接上之前的余額呢

意思是我從2022年1月建，那么2020，2021那些有發(fā)生的數(shù)呢我怎么接上