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我們是代賬公司,這家小規模企業之前一直都是零申報,今年11月申請了發票,開始要我們做賬了,17年成立的公司,銀行開戶有流水是18年開始的,沒有收入,我建賬套建在18年12月可以嗎?把18年銀行流水都做在一個月份可以嗎?那以前申報的報表需要去稅務局修改嗎?

2021-11-27 07:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-27 08:00

同學,你好!按規定成立當月應該建賬,如果當初沒有發生任何收入費用,可以在發生收入費用的當月進行建賬,您所說把18年發生的流水統一在12月份建賬,原則上是不可以的哦

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快賬用戶2706 追問 2021-11-27 08:03

18年流水都建賬建在18年12月了,但是公司沒有收入只有費用,也沒有發工資,這個要怎么做賬啊

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齊紅老師 解答 2021-11-27 08:12

實務中也不影響什么,不過后續還是不要這樣做

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快賬用戶2706 追問 2021-11-27 08:17

補賬18年賬時怎么做工資啊,給我的票據流水中沒有工資啊,個稅系統里也沒有人?新手不知所措中

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齊紅老師 解答 2021-11-27 08:36

都沒有可以不提工資

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同學,你好!按規定成立當月應該建賬,如果當初沒有發生任何收入費用,可以在發生收入費用的當月進行建賬,您所說把18年發生的流水統一在12月份建賬,原則上是不可以的哦
2021-11-27
同學,你好,之后盡量去完善。可以先零申報了
2021-01-15
第一情況,要根據銀行回單和對賬單問清原因,補一下憑證,如果對方不配合,你直接把銀行金額寫對了,用其他應付款做個平衡調整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對了。 第二個情況,把今年的銀行對賬單理一下,按實際發生做一個憑證并計稅,在十一月申報完整。
2022-11-27
學員你好,可以從2022年1月開始建賬,把2021年12月的余額做筆分錄,這個貸方寫利潤分配-未分配利潤
2023-01-07
您好,那您需要建賬,根據業務做賬
2023-01-07
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