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老師,公司從2020年銀行有流水到現在一直都沒有建賬一直0申報,現在我要報2022第四季度的要怎么報呀,我可以從2022年1月開始建賬不,把2021年12月的余額做筆分錄,這個貸方寫以前年度損益?小規模也沒有找到這個科目,這樣做可以嗎

老師,公司從2020年銀行有流水到現在一直都沒有建賬一直0申報,現在我要報2022第四季度的要怎么報呀,我可以從2022年1月開始建賬不,把2021年12月的余額做筆分錄,這個貸方寫以前年度損益?小規模也沒有找到這個科目,這樣做可以嗎
2023-01-07 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-07 17:42

您好,那您需要建賬,根據業務做賬

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齊紅老師 解答 2023-01-07 17:43

您好,是的,用以前年度損益調整,同時做納稅申報表更正

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快賬用戶6995 追問 2023-01-07 17:45

沒有這個科目呀,還有我不想補幾年的我只想從2022年開始補可以不

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齊紅老師 解答 2023-01-07 17:49

您好,您的操作嚴格來說是不可以

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快賬用戶6995 追問 2023-01-07 17:54

總不能改幾年報表吧

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齊紅老師 解答 2023-01-07 17:56

您好,錯誤就得修改,因為至少影響企業所得稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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