老師，請問我們公司之前的賬是給外賬公司做的，公司有同事報銷費(fèi)用，因?yàn)榘l(fā)票沒有標(biāo)記清楚是屬于哪位同事的報銷款，外賬公司就把費(fèi)用做成借:管理費(fèi)用，貸:庫存現(xiàn)金，而這些費(fèi)用又從銀行轉(zhuǎn)賬給同事了，導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額為借方余額，現(xiàn)在我需要怎么去調(diào)平，

老師，我想請問一下，我們公司在9月完成注冊的，正好趕上季報，9月只有兩張由員工墊付未報銷的開辦費(fèi)用的發(fā)票（一張是代理服務(wù)費(fèi)，一張是刻章的費(fèi)用），9月我們公司賬上也沒有錢，所以為了報稅，我就做了一筆，借：庫存現(xiàn)金，貸：實(shí)收資本。然后兩筆費(fèi)用都是貸的庫存現(xiàn)金。10月公司進(jìn)賬1萬元，那之前我為了報稅做的那些分錄該怎么處理呢？

我公司加入了街道的小工會，每個季度我公司正常交工會經(jīng)費(fèi)，沒有計提。繳納時借管理費(fèi)用-稅金及附加，貸：銀行。現(xiàn)在公司需要報銷一部分工會經(jīng)費(fèi)，街道小工會付錢給我們公司賬上，那么我公司收到這個款和支出這個款怎么入賬？ 發(fā)票抬頭開的是我們公司

去年租的房租普票，對方公司被查，稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票，我們收到了是真實(shí)的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對方給開的票，但稅局說這是虛開發(fā)票，讓我們從去年的成本中扣除，重新報年報并繳納滯納金，我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進(jìn)行申報的，這個房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M(fèi)用也不存在進(jìn)成本里。本來就沒填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做？稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。

您好我想請教的第一個問題是，我們公司9月份新成立，并且是小規(guī)模納稅人，9月份只發(fā)生了一筆員工報銷，并且對方給員工開了發(fā)票，但是10月我申報企業(yè)所得稅的時候，資產(chǎn)負(fù)債表沒有填寫這筆管理費(fèi)用，按照0申報了，這種要是不更正申報可以嗎