老師，我想請問一下，我們公司在9月完成注冊的，正好趕上季報，9月只有兩張由員工墊付未報銷的開辦費用的發票（一張是代理服務費，一張是刻章的費用），9月我們公司賬上也沒有錢，所以為了報稅，我就做了一筆，借：庫存現金，貸：實收資本。然后兩筆費用都是貸的庫存現金。10月公司進賬1萬元，那之前我為了報稅做的那些分錄該怎么處理呢？
同學你好 １萬是什么錢呢
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老師。您好，我公司是今年成立的小規模納稅人，目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票，目前也沒收回應收款。，我要做辦公費報銷，也要給員工發工資。只申報了法人一個人的工資。 可以借庫存現金，貸記，其他應付款_老板，然后再去報銷這個辦公費，還有發放工資。？？？ 還是讓老板打款進對公賬戶，做實收資本合適點？還是直接做現金。，老板借錢給公司做報銷？。
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老師，我想請問一下，我們公司在9月完成注冊的，正好趕上季報，9月只有兩張由員工墊付未報銷的開辦費用的發票（一張是代理服務費，一張是刻章的費用），9月我們公司賬上也沒有錢，所以為了報稅，我就做了一筆，借：庫存現金，貸：實收資本。然后兩筆費用都是貸的庫存現金。10月公司進賬1萬元，那之前我為了報稅做的那些分錄該怎么處理呢？
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就是我們公司9月新成立，我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元，商家開了我們公司抬頭的發票，我們公司用公戶把報銷費用轉給了員工，我在用友記賬軟件上借方管理費用，貸方銀行存款，我現在的顧慮就是我們這筆管理費正常開了發票，而且是公戶轉給了員工，但是我10月申報企業所得稅的時候管理費用沒有填寫實際數據，直接零申報了，這種還用不用改，還是這樣待著就行了
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就是我們公司9月新成立，我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元，商家開了我們公司抬頭的發票，我們公司用公戶把報銷費用轉給了員工，我在用友記賬軟件上借方管理費用，貸方銀行存款，我現在的顧慮就是我們這筆管理費正常開了發票，而且是公戶轉給了員工，但是我10月申報企業所得稅的時候管理費用沒有填寫實際數據，直接零申報了，這種不更正申報了，就這樣待著行嗎
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老師你好，我想問一下，嗯假如說9月份的時候嗯公司那個租法人的車付給法人，480元的那個租車費費用是這樣做的，借管理費用，租車費貸，庫存現金，然后但是反正沒有去稅務局開發票，嗯，如果說是10月份開出去的開，代開了這張租車費發票，是不是要紅沖分錄分錄怎么紅沖啊？
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師你好是這樣的，我現在做賬做的是B公司的，但是我任職是在A公司，B公司是我們A公司在其他地方另外注冊的一個公司。轉的一萬塊是 我們A公司 轉給B公司的，相當于投資款，但是備注又寫的 管理費
老師 我之前9月份為了報稅那樣做賬是可以的嗎？
同學你好 是的，這樣是可以的，備注投資款就改成實收資本
那備注的管理費 該怎么弄呢？
備注管理費就掛往來吧，還款就行了
那我9月做了一筆假的 就是借 庫存現金 2000 貸實收資本2000，那我在做10月的帳的時候該怎么處理呢
１０月要紅沖的哦，只能紅沖
就是反過來做分錄嗎？ 那我兩筆開辦費用 也貸庫存現金，是不是也要沖紅
對的， ２.是真實的有發票不用紅沖
但是那兩筆開辦費用我貸的是庫存現金，那個錢是員工墊付的，還沒有報銷，正常是貸 其他應付款，因為當時為了報稅才貸的庫存現金，該怎么弄呢
那你需要做 借現金 貸其他應付款
哦哦 懂了，這樣就是正常了的 是吧？老師 那1萬塊就只有做 借：銀行存款 貸 應收賬款，不能做 借銀行存款 貸 實收資本嗎？
對的， 你是實收資本可以做借銀行 貸實收資本
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝