老師，請問我們公司之前的賬是給外賬公司做的，公司有同事報銷費用，因為發票沒有標記清楚是屬于哪位同事的報銷款，外賬公司就把費用做成借:管理費用，貸:庫存現金，而這些費用又從銀行轉賬給同事了，導致其他應收款余額為借方余額，現在我需要怎么去調平，

老師，我想請問一下，我們公司在9月完成注冊的，正好趕上季報，9月只有兩張由員工墊付未報銷的開辦費用的發票（一張是代理服務費，一張是刻章的費用），9月我們公司賬上也沒有錢，所以為了報稅，我就做了一筆，借：庫存現金，貸：實收資本。然后兩筆費用都是貸的庫存現金。10月公司進賬1萬元，那之前我為了報稅做的那些分錄該怎么處理呢？

您好我想請教的第一個問題是，我們公司9月份新成立，并且是小規模納稅人，9月份只發生了一筆員工報銷，并且對方給員工開了發票，但是10月我申報企業所得稅的時候，資產負債表沒有填寫這筆管理費用，按照0申報了，這種要是不更正申報可以嗎

就是我們公司9月新成立，我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元，商家開了我們公司抬頭的發票，我們公司用公戶把報銷費用轉給了員工，我在用友記賬軟件上借方管理費用，貸方銀行存款，我現在的顧慮就是我們這筆管理費正常開了發票，而且是公戶轉給了員工，但是我10月申報企業所得稅的時候管理費用沒有填寫實際數據，直接零申報了，這種還用不用改，還是這樣待著就行了

就是我們公司9月新成立，我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元，商家開了我們公司抬頭的發票，我們公司用公戶把報銷費用轉給了員工，我在用友記賬軟件上借方管理費用，貸方銀行存款，我現在的顧慮就是我們這筆管理費正常開了發票，而且是公戶轉給了員工，但是我10月申報企業所得稅的時候管理費用沒有填寫實際數據，直接零申報了，這種不更正申報了，就這樣待著行嗎