八月收到一張“水費”的專用發票抵扣并入賬，九月(銷售方)要求沖紅重開，所以九月給他開具了紅字信息表后，九月申報納稅時我依據紅字信息表將八月已經抵扣的進項稅額做了轉出申報和對應沖銷的賬務處理，但是對方一直遲遲到11月30號才開具了負數發票給我們，這前兩天才收到九月應該收到負數發票，我把這負數發票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧？
同學你好，不影響的。
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老師你好 我上一任會計在今年8月未收到貨就抵扣了進項。次月確定貨到不了，卻根本沒有開具紅字發票信息表給供貨商，直接在財務軟件做了進項轉出，并申報了稅，前幾天我了解情況后給供應商把9月未開的紅字信息表補給他們，我想問的是，9月上一任會計已做了進項轉出，那本月我開出信息表了又該怎么做賬呢
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老師，已認證的進項票，我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方，申報7月份增值稅時要做進項稅額轉出，但7月未收到銷售方的負數發票，未入賬，導致我司賬面上跟增值稅申報表的數據對不上，這樣的話有稅務風險嗎
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七月的發票開錯了，八月申請開具紅字發票信息表，八月增值稅申報表已經做了進項轉出，但我是九月才收到紅字發票和更正的藍字發票，也是在九月才做了紅字發票賬務處理，請問我在申報九月增值稅時如何把已經轉出的進項稅額轉回來，因為有轉出進項稅額所以現在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
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一月份我公司收到對方公司開具的發票，認證并抵扣。4月份，我方開具紅字信息表，賬面做進項稅額轉出，納稅申報表也做了進項稅額轉出。9余份，對方說信息表不對，要求撤銷4月份的，并重新開具信息表。這就導致我九月份又做進項稅額轉出。去稅務修改4-9余份報表，申請退稅。請問我9余份分錄應該怎么做。
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老師，比如我前面收到一張費用發票，已認證抵扣，也已入賬，后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方，對方開紅字銷項負數發票，那這個發票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月，也就是下個月15號申報增值稅時，將這部分做進項轉出。
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那現在收到的負數抵扣聯我和九月的進項票放在一起沒問題吧
同學你好，沒問題的。