退貨，實物已經交回給供應商，供應商沒有開紅字發票過來，我方賬務處理?
你好，對方之前給你開的是專票，你們單位認證了嗎？
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Q
進貨時，供應商開了專票，已抵扣，現在發生退貨了，供應商沒要求開紅字發票，賬務應該怎么處理
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我方為購買方，將貨物退回給供應商，且取得了供應商開出的紅字發票，分錄應該怎么做？
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老師供應商有退貨，然后采購發票我已經認證了，開了紅字信息表的怎么我按了下載哪里就顯示已核銷了，請問這張我還能給供應商開紅字發票回來嗎
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Q
5月退貨給供應商，開具了采購退貨單，當月做了賬務處理，并且抵扣了款項，供應商6月開來紅字發票，這個紅字發票怎么做賬務處理呢？
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Q
老師，請問我們有些供應商提前開了發票過來，實際還沒供完貨，供應過來的貨已經銷售出去了，但有些供應商供了貨有還沒開發票過來，供過來的貨也已經銷售出去了，結轉成本時怎么處理呢？
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專票，開過來的進項發票這個月認證
借應付賬款，貸庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項轉出。
紅字發票來了做相反分錄及再做一道這個分錄嗎
進項稅轉出的話，申報系統現在手動填進去，以后紅字發票來了，自動帶進去，手動刪除，估計系統有提示
的是的，系統一般都是會提示的。
紅字發票來了做相反分錄及再做一道這個分錄嗎
你好，不可以的，你做了相反的分錄就不要做我上面滴了。
我意思是現在根據實物做藍字憑證：應付賬款，貸庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項轉出。 收到紅票后做一道紅字憑證及一道藍字憑證：應付賬款，貸庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項轉出。
不需要的，只做這一個就可以的，收到了負數發票之后，你把這個發票放到上面進項轉出的記賬憑證后面就行。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。