Q
進貨時，供應商開了專票，已抵扣，現在發生退貨了，供應商沒要求開紅字發票，賬務應該怎么處理
2020-11-12 16:30
2020-11-12 16:32
你好，如果不開紅字發票那么賬務就不處理或者你可以自己做進項轉出也可以
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你好，如果不開紅字發票那么賬務就不處理或者你可以自己做進項轉出也可以
2020-11-12
你好
對的
是這么做的
2021-08-25
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-07-13
你好，對方之前給你開的是專票，你們單位認證了嗎？
2022-11-07
您好，不需要開票不是價外費用。會計分錄：
借：應付賬款
貸：營業外收入
2022-07-09
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但是商品庫存不對，怎么調整商品庫存？
如果要一致那么只能做退貨，做進項稅額轉出。借：應付賬款? 貸：庫存商品? ?應交稅費-進項稅額轉出
那報稅要不要填進項轉出
要的，報表要與賬一樣才行